陇川县第二中学2024年部门预算公开

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陇川县第二中学2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第二中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第二中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、制定学校教育事业发展规划和年度发展计划，拟定学校教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，开展教育规划和年度发展计划的实施。

3、统筹管理学校教师教育队伍的思想建设、业务培训和中学教育工作。

4、管理学校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作、教学研究和教育科研工作等。

5、指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

6、承担上级安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个科室，包括：办公室、党支部、教务处、政教处、总务处、校团委、工会、财务室。

陇川县第二中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是加强教师师德师风建设，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织教职工学习党和国家的时事政策，结合师德师风整治年、师德师风教育月等主题活动，要求全体教职工在师德、师能方面发挥好先锋模范作用。学校通过行政会、教职工会、班主任及教研组长会学习贯彻《中小学教师职业道德规范》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《新义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》及《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等有关教育法律法规，并在会上交流德育经验，使教师牢固树立“以德育人”的思想，为树立良好的师德师风打下坚实的基础。在每周的教职工例会上，坚持组织学习时事，学习有关文件，使先进的、典型的案例成为广大教师实施德育的参照，为教师坚持依法执教、依法治校、以德治校奠定良好的基础，并结合作风革命、效能革命，深入开展禁酒、禁毒革命。

二是加强领导班子建设。为提高学校领导班子的凝聚力和战斗力，学校加强班子自身建设，结合实际扎实开展作风革命、效能革命,切实转变工作作风，形成了干事创业合力，提高了拒腐防变能力，促进了各项工作顺利开展。学校领导班子坚持民主集中制的工作原则，凡重大问题决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用等均通过领导班子研究决定。

三是学校严格按照教育部编制的《全日制普通初级中学课程计划》，开足、开齐各科各类课程，开好实验课、信息技术课和综合实践活动课，认真落实“双减”及课后服务工作，积极开设校本课程，开展研究性学习，进行通用技术教育和社区服务活动。认真完成学籍录入、档案管理、家庭经济困难学生的认定及资助工作。继续狠抓教学常规工作，督导教学过程的管理与落实，使常规管理工作制度化和精细化。继续抓好控辍保学工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。

四是坚持德育为首，加强学生思想道德教育、爱国主义教育。利用校内外资源，积极加强家校联系，对学生进行理想、责任、感恩、法制、心理健康、禁毒防艾、传染病及安全等方面的教育。一年来开展了演讲比赛、安全知识专题会、法制知识专题讲座、各类应急疏散演练、“禁毒防艾”培训、传染性疾病知识宣传、道德讲堂、民族团结月、爱国卫生、大课间等活动，全面提高学生素质。

五是安全教育。时时讲安全，时时谈安全。做好学校安全大排查，做到及时发现问题，及时整改，防患于未然。安全预防先行，学生回家前必须强调安全。对安全工作“人人有责，齐抓共管”，时时做好学校安全大排查，做到及时发现问题，及时整改，防患于未然。通过多种多样的形式，提高广大师生的安全防范意识。邀请相关职能部门参加校园安全周，各部门就热点问题做宣传教育讲座，同时加强突发事件演练活动，增强了学生安全意识，提高了师生应急疏散避险能力。

通过主题教育提高师生交通安全.防溺水安全.反恐安全.防猥亵、性侵安全.食品卫生安全.防震安全.防电安全.防网络安全.防火安全.防拐骗安全.毒品安全.扫黑除恶.反邪教等内容进行宣传教育，提升了师生的安全防范能力。为了保障学生的身心健康，快乐成长，学校严禁学生携带手机入校。学生一律不得把手机带入学校，同时学生返校当天校门口利用探测仪逐人检查，一经发现予以没收。加强门卫、宿舍管理，严格执行24小时专人值班制度，做到校外人员入校严格盘查和登记；对学生出入校门加强监控；对校园加大巡查力度、做到有事及时上报。学校通过警、校合作的方式，加强与城子镇派出所、交警、工商等部门的联系，有效地治理了校园周边环境。

六是积极开展各类文体活动，丰富校园文化生活。为丰富校园文化生活，一年来，学校开展了演讲、征文、书法、绘画、手抄报、篮球、排球比赛，元旦晚会、五四晚会、毕业晚会、法制晚会、文体艺术节等活动，营造了轻松、和谐、愉快、健康向上的校园文化氛围。

七是建立健全各项财务管理制度，加强对资产、经费的使用管理，完善经费的开支审批制度。实行财务公开制度，学校的开支账目每学期在校务公开栏上进行公示，接受教职工和社会的监督。学校严格按照省、州、县有关文件规定进行收费，没有设立收费项目和擅自提高收费标准，并将收费公示牌挂在醒目位置，接受社会监督；按“收支两条线”的原则进行收费管理，所收款项及时上缴县财政，不挪作他用，不坐收坐支，不设立小金库；规范教育经费管理，把钱用到刀刃上。经费用于学校发展和教学最需要的地方，改善了学校的办学条件，保障了正常教学活动的开展。

2.2024年工作计划

一是强化教育教学实施的过程管理，有效地推进课程改革，全面提升教育教学质量。二是加强教师队伍建设，以“师德师风建设月”活动为抓手，利用庆祝教师节的契机，大力宣传和弘扬优秀教师的先进事迹，强化全员培训。三是开展教学研究和教育科研，要抓好课题研究，坚持教学研究和教育科研就是教育发展第一“生产力”的理念，要落实教育科研任务，力争形成人人有课题的新局面。四是以“感恩教育”、“法制教育”和“安全教育”、“民族团结”为重点，开展丰富的德育主题活动，提升学生的思想道德修养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1808.11万元，其中：一般公共预算1658.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入150.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2049.51万元对比减少241.40万元，下降11.78%，主要原因分析2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1658.11万元，其中:本年收入1658.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1658.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1899.51万元对比减少241.40万元，下降12.71%，主要原因分析2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1808.11万元。财政拨款安排支出1658.11万元，其中：基本支出1658.11万元，与上年1878.76万元对比减少220.65万元，下降11.74%，主要原因分析2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少；项目支出0万元，与上年20.75万元对比减少20.75万元，下降100%，主要原因是本年度营养餐工勤人员工资由项目支出调整到基本支出，因此本年度项目支出减少20.75万元。单位自有资金支出150.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050203“教育支出-普通教育-初中教育”1302.65万元，主要用于学校教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”6.45万元，主要用于学校退休经费支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”158.53万元，主要用于学校缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”3.72万元，主要用于学校职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”6.94万元,主要用于保障学校职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”77.71万元，主要用于保障学校职工基本医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”25.11万元，主要用于保障学校公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”7.93万元，主要用于学校医疗保险及生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”69.07元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年4.00万元减少4.00万元，下降100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第二中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第二中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是为了便于管理，“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上2.00万元年减少2.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是为了便于管理,“三公”公务用车运行维护费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第二中学2024年机关运行经费0万元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县第二中学资产总额3108.30万元，其中，流动资产77.77万元，固定资产3030.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年3172.55万元相比，本年资产总额减少64.25万元，其中固定资产减少47.97万元，流动资产减少16.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产117项，账面原值39.06万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

监督索引号53312400436000300111

附件: 陇川县第二中学2024年部门预算公开表20240220103759232