陇川县职业高级中学2024年部门预算公开

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陇川县职业高级中学2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县职业高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县职业高级中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻党执行党的路线方针政策和国家法律法规，依法依规组织实施教育教学工作，统筹制定学校课程计划、课程标准、人才培养目标，围绕“立德树人”育人目标，抓实学校德育安全工作，制订陇川县职业高级中学事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施，统筹管理全校教育工作，协助县人民政府进行教育督导，并对全校的教育教学质量进行评估。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政办公室、校长办公室、副校长办公室、财务室、总务处、教务处、政教处、招生就业办。

陇川县职业高级中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

开设有8个中职专业和5个五年制大专专业，学校有各级各类学生1219人，全日制学生1019人，云南开放大学陇川教学点函授学生200人。开办中职专业为：计算机应用、高星级饭店运营与管理、汽车运用与维修、计算机平面设计、中餐烹饪与营养膳食、民族音乐与舞蹈、现代农艺技术；五年制大专专业为：计算机网络技术、学前教育、工程造价、会计电算化、电子商务（五年制大专专业同云南工商学院联办），招生475人。学校致力于构建工学结合、校企合作、校校合作、顶岗实习与就业为一体的人才培养模式，学生顶岗实习率达100%，就业率保持在93%以上。

2.2024年工作计划

（1）党建工作：认真落实“三会一课”制度、党员积分制管理、党费收缴制度、党员学习制度、党员发展制度等，以规范的制度管理，促进各项党建工作的开展，把党建工作落到实处。及时整理和统计党员组织关系转接。严格落实“党费日”制度，认真做好党费的收缴和管理工作，积极宣传，按时交纳党费，并按月进行党务栏公开公示。严格落实党员“积分制”管理制度。认真完成党务系统资料的录入、维护、更新等工作信息采集、整理和相关信息的上传下达，及时向上级报送有关报表和党建信息。

（2）教务工作：进一步加强教学管理制度建设与完善。进一步完善学籍管理系统学生成绩、毕业证发放同专业成绩的关联。完成校本培训工作任务，进一步完善校本培训的组织实施。布置教师课件制作任务，为我校课件库建设做准备。发挥专业群特色，构建合理的专业、课程设置。完成专业群组校级课题启动立项、申报县级课题。开展更多专业活动，把听评课落到实处。引领专业组做好专业设置、课程设置、专业教学计划，贯彻执行安全教育、健康教育课程设置要求，合理安排好课时量，科任教师、班主任等做好相应教学计划、教学设计。

（3）财务工作：全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则，进行账务处理和财务相关报表、表格的编制。进一步做好预算工作，探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、实效性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。加强规范资金管理。财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

（5）德育工作：以政治德育课为主课堂，强化学生政治思想教育，落实“德育教育”，及时向各班主任、相关科室传达学习有关德育工作精神，每月召开1次班主任会议，及时了解各班学生思想道德及违纪情况，对违纪学生要耐心说服、引导、教育、转化学生思想，每学期谈话不少于20人次。持续开展政治业务学习，提高教单位职工的思想政治和业务素质，教育教职工树立“教书育人，育人为本；以人为本，服务育人”的工作理念。

（6）总务工作：做好学校财物、公物的管理及修缮工作，维修保养好校舍校具，做好师生教育教学用品的采购工作和保管工作，结合本学期学校工作管理好校园环境，搞好校园的绿化、美化、净化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入951.62万元，其中：一般公共预算811.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入40.00万元，事业收入100.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年1090.10万元减少138.48万元，下降12.70%，下降主要原因一是事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算；二是住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入811.62万元，其中:本年收入811.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年990.10万元减少178.48万元，下降18.03%，下降主要原因一是事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算；二是住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出951.62万元。财政拨款安排支出811.62万元，其中：基本支出811.62万元，比上年990.10万元减少178.48万元，下降18.03%，下降主要原因一是事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算；二是住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。项目支出0万元，与上年对比持平。财政专户管理支出40.00万元，比上年的0万元增加40.00万元，增长100%，主要原因为本年度普通高中学费、住宿费纳入财政专户管理。单位自有资金100.00万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050302“教育支出-职业教育-中等职业教育” 632.64万元，主要用于保障职业高中阶段教师工资以及学校正常运转开支；

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”2.10万元，主要用于保障职业高中退休经费支出；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”81.21万元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”3.55万元,主要用于保障职工社会保障和就业方面的支出；

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”39.94万元，主要用于保障单位事业人员职工基本医疗保险缴费；

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”12.73万元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助经费支出；

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”4.06万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”35.38万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年5.00万元减少5.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县王子树乡九年一贯制学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县职业高级中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年3.00万元减少3.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是为了便于管理，“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是为了便于管理，“三公经费”公务用车运行维护费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县职业高级中学2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县职业高级中学资产总额3740.74万元，其中，流动资产221.60万元，固定资产3519.04万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.10万元，其他资产0元。与上年3746.55万元相比，本年资产总额减少5.81万元，其中：流动资产增加45.11万元，固定资产减少50.87，无形资产减少0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产22项，账面原值20.61万元，实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53312400436000500111

附件: 陇川县职业高级中学2024年部门预算公开表20240220104224234