陇川县清平乡中心学校2024年部门预算公开

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陇川县清平乡中心学校2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县清平乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县清平乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县清平乡中心学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全乡教育事业发展的政策、规划；落实国家学历制度。

2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4、抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范中小学、幼儿园收费行为，落实义务教育经费保障机制；严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好县教育体育局和乡党委政府布置的各项中心工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、总务处、党支部室。

陇川县清平乡中心学校所属单位4个，分别是：

1.陇川县清平乡中心小学。

2.陇川县清平乡弄弄小学。

3.陇川县清平乡陆坤小学。

4.陇川县清平乡幼儿园。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是学校制度建设得到有效加强，学校目标管理与学校规章制度建设相结合，努力完善内部激励机制，对学校绩效分配方案做了修订，绩效工资的分配更加科学合理，极大地促进了教师的工作积极性，制订讨论通过了学校考核方案；二是我校与陇川县第二小学实行联盟办学，教师教学积极性明显得到提高；三是师生积极参与各种教育培训及文体比赛，均获得不错成绩；四是学校财务管理和后勤保障工作进一步得到加强，“6T”管理更加规范。

2.2024年工作计划

一是凝心聚力，实现教育教学成绩进一步提升，进一步加强对毕业班的教育教学工作指导，确保本年毕业班小考成绩实现稳中有升。二是全面推进依法治校，建设平安校园，建立健全安全管理制度，制定处理重大安全事故应急预案，加大对安全隐患排查治理的力度；三是认真组织师生参与各种学习培训和文体活动；四是为巩固和提高我校教育教学质量，提高教师教学能力，以研促教，以研促学，抓好抓实“五育并举”；五是加强学生思想品质教育，以立德树人为育人目标，帮助教师重塑理想信念，多为年轻教师搭建学习、提升平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入951.82万元，其中：一般公共预算851.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1086.60万元对比减少134.78万元，下降12.40%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%导致我单位在职人员工资预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入851.82万元，其中:本年收入851.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款851.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年986.60万元对比减少134.78万元，减少13.66%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%导致我单位在职人员工资预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出951.82万元。财政拨款安排支出851.82万元，其中：基本支出851.82万元，与上年964.82万元对比减少113.00万元，下降11.71%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%导致我单位在职人员工资预算数减少；项目支出0万元，与上年21.79万元对比减少21.79万元，下降100%，主要原因是本年度营养餐工勤人员工资由项目支出调整到基本支出；单位自有资金支出100.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.功能科目2050201“教育支出—普通教育—学前教育”40.25万元，主要用于保障清平乡幼儿园临时工工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”635.25万元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”77.97万元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出”4.46万元，主要用于保障清平乡中心学校职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3.41万元，主要用于保障清平中心校职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”39.27万元，主要用于保障清平乡中心学校教职工医疗补助经费支出。

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”13.29万元，主要用于保障清平乡中心学校公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.94万元，主要用于保障清平乡中心学校事业单位人员医疗补助经费支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”33.97万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县清平乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县清平乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县清平乡中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是为了便于管理“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县清平乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是为了便于管理，“三公经费”公务用车运行维护费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县清平乡中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县清平乡中心学校资产总额2497.12万元，其中，流动资产34.73万元，固定资产2462.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2553.77万元相比，本年资产总额减少56.65万元，其中固定资产减少64.82万元，流动资产增加8.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值3.10万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

监督索引号53312400436001300111

附件: 陇川县清平乡中心学校2024年部门预算公开表20240220105620551