陇川县民族小学2024年预算部门公开

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陇川县民族小学2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县民族小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县民族小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县民族小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订陇川县民族小学教育、体育事业发展规划并结合地方性规定组织实施。

2、接受教育督导工作，积极高效推进教育科研教育教学工作，努力提升学校教育教学质量。

3、依照现代示范教育学校标准依法办学、依法治校，有序将学校全方位工作整体推进。

4、根据学校实际，充分调动各部门工作推进步伐，合理制定学校年度经费预算，依照经费使用规定，核齐核足教师培训、教研教改、教材征订、办公、体卫艺、设备补足配齐、党建、民族团结、铸牢中华民族共同体意识等经费列支预算。

5、注重师资队伍建设、注重师德师风评价及管理、注重五育并举，营造良好育人氛围，为学生搭建德智体美劳全面发展的良好育人氛围。

6、紧扣铸牢中华民族共同体意识教育主线，重视民族团结、思政教育、质量提升、品牌打造等工作的整体推进。

7、重视教学设备配备，为高效教学提供保障

8、注重班子队伍建设，做到齐抓共管不留死角，积极为教育优质均衡验收做好前期筹备、落实预期准备。

9、注重学校文化建设，不断丰富、提升学校内涵发展品位。

10、细化安全管理措施，确保师生生命安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：有党总支部、校长室、行政办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、少先队大队部、名师工作室、财务室、工会办公室。

陇川县民族小学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

2023年，我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，围绕全面贯彻落实新时代党的教育方针，加强党对学校的全面领导，切实发挥党组织把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用。党总支、学校行政集思广益形成合力修订了《陇川县民族小学学校章程》，编制了《陇川县民族小学党组织领导的校长负责制方案制度汇编》，明确了书记、校长及各班子成员的职责和权利，从根本上破解了党建和业务“两张皮”的问题，将“严”和“实”始终贯穿工作全过程。2023年陇川县民族小学被德宏州人民政府授予“德宏州教育先进学校”、“德宏州优秀少先队大队”、“德宏州双语教学示范学校”、“德宏州劳动教育示范学校”、“德宏州民族团结示范学校”、“德宏州信息化示范学校”等多项荣誉。一名被德宏州委、德宏州人民政府授予“德宏州建州70周年建设边疆保卫边疆先进个人”、“德宏州优秀校长”称号，1名党员同志公示为德宏州骨干教师，4名教师（含2名党员同志）被评为陇川县骨干教师，2名教师分获德宏州课堂教学竞赛一、三等奖。通过全校师生的共同努力，小升初水平测试中我校五率一分均居全县第一、全州前列。

2.2024年工作计划

陇川县民族小学坚守“传承中华文化让中华文化扎根”的教育理念，以“多彩民小共有家园”为主导，以落实课程实施为重点，以校本教研为抓手，以日常课堂教学为主阵地，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。一是将民族团结进步教育作为学校全员育人职责，贯穿各级各类教育全过程，融入德智体美劳各方面，形成学校、家庭、社会共同育人格局；二是全力落实学校安全工作。多角度织牢校园安全网络，多渠道开展安全宣传教育。增强师生安全意识，提高自身安全防范能力；三是抓备课、上课常规，实现教育规范提升；四是抓班子、班主任、骨干教师、学科带头人四支队伍，实现管理效能提升；五是抓减负提质，实现教学质量提升；六是抓德育浸润，实现学校品牌提升；七是抓艺体特色，实现亮点项目提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入983.67万元，其中：一般公共预算883.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1081.53万元对比减少97.86万元，下降9.05%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%导致在职人员工资预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入883.67万元，其中:本年收入883.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款883.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年981.53万元对比减少97.86万元，下降9.97%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%导致在职人员工资预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出983.67万元。财政拨款安排支出883.67万元，其中：基本支出883.67万元，与上年969.12万元对比减少85.45万元，下降8.82%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%导致在职人员工资预算数减少；项目支出0万元，与上年12.41万元对比减少12.41万元，下降100%，主要原因是本年度营养餐工勤人员工资由项目支出调整到基本支出，因此本年度项目支出减少12.41万元。单位自有资金支出100.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”687.15万元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”88.75万元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”3.88万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”44.15万元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”16.43万元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”4.44万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”38.86万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县民族小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年3.00万元减少3.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县民族小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县民族小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是为了便于管理，“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县民族小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是为了便于管理，“三公经费”公务用车运行维护费由陇川县教育体育局（本级）编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县民族小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县民族小学资产总额1595.96万元，其中，流动资产37.19万元，固定资产1558.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1652.44万元相比，本年资产总额减少56.48万元，其中固定资产减少32.20万元，流动资产减少24.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值19.41万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312400436000600111

附件: 陇川县民族小学2024年部门预算公开表20240220104510971