陇川县第三幼儿园2024年部门预算公开

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陇川县第三幼儿园2024年预算公开目录

 

第一部分 陇川县第三幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第三幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第三幼儿园2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的教育方针和国家法律法规，依法依规办园;按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展;为家长提供科学育儿宣传指导，实现家园共育; 执行幼儿园安全管理、卫生保健等规定。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办、行政办、教科室、后勤办、文宣办、德育安全办公室、财务办公室、工会职能部门，分别承担相应的管理职能。 

陇川县第三幼儿园所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是，落实党建工作责任制。将党建工作纳入全年目标考核，深化“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”意识，一级抓一级，层层抓落实的党建工作；目前配备书记1名，副书记1名，保障党建工作正常、有序开展。履行党建工作“第一责任人”职责。认真履行“一岗双责”，带动班子履行好“一岗双责”；二是，传承创新，全面推进各项工作。

（1）合理规划，落实教学常规管理。规范班级计划、月计划、周计划和日计划的制订。进一步规范班级管理，强化课堂教学组织。年级优化班级区域活动和体能循环大课间活动；在环境创设中，大家齐心协力、出谋划策。狠抓教师基本功。我园对不同能力层次的教师开展不同的基本功训练和达标活动；狠抓教科研，提升教师研讨水平。开展园级周教研主题、年级教研主题活动。12月我园教师封应仙在陇川县公办幼儿园教师集中教学竞赛中荣获一等奖。今年和我园“幼小衔接”对口学校“陇川县第二小学”共同合作申报州级课题研究，现已立项。

（2）搭建平台，促进家园和谐共育。

完成129名新生入户家访活动；充分利用家访与家长保持密切联系，坚持及时更新班级家园栏内容；认真填写《家园联系手册》。一年来，共组织召开了四次园级家长培训会，举行了两次家长开放日活动；组织筹划了庆“六一”游园活动、首届冬季运动会和“大美陇川”亲子迷你马拉松等活动。开展了幼儿园办园质量和师德师风家长问卷，满意度达99.8%

（3）健全机制，强化幼儿园安全工作。

我园始终把安全工作摆上重要议事日程，做到措施再强化；责任再落实。一是抓好幼儿安全教育环节，增强幼儿自救自护的主体意识。二是抓好幼儿园安全管理环节，增强安全工作的防范意识。建立健全了“幼儿园安全管理内控机制”。

（4）科学管理，严格卫生保健制度。认真做好了传染病的预防工作，严格把好新生入园关和教职工每年一次的体检关。把好晨检、午检两大关。制订了合理的食品卫生安全制度，科学安排幼儿膳食。严格按消毒常规做好消毒工作。

（5）加强监督，增强财务工作透明度。我园一直严格按照德发改〔2017〕424号文件执行标准进行收费，收费标准在宣传栏上公示，副园长分管领导实行监督制，杜绝乱收费现象发生。在财产管理和财务工作方面，做到了月初计划，月尾结算，每一笔支出账目清楚，透明度高。

（6）在第二届“园丁杯”教体系统职工运动会中，我园“齐心协力”（10人11足）荣获第五名和组织优秀奖。

2.2024年工作计划

一是深入贯彻党组织领导的校长负责制，紧紧围绕立德树人根本任务和幼儿园中心工作，积极开展幼儿园党建工作，以师德师风建设为切入点，以教育教学质量的提升为落脚点，发挥党建引领作用。

二是继续加强教育教学改革，推进教育质量提升。主动与结对帮扶幼儿园（德宏州幼儿园）对接，请求帮扶开展“幼小衔接”、晋级升等工作指导、环境创设等工作。结合我园2024年“园本培训”积极开展五大领域公开课、研讨课等活动。继续加大教师专业技能培训和考核达标活动。

三是加强加大师德师风培训，加强师资队伍建设，培养敬业奉献、进取创新精神，建设一支高素质的师资队伍。

四是改善办学条件，优化育人环境。幼儿园将多方筹集资金，加大投入力度，集中力量，不断改善办园条件，优化育人环境。打造沙水一体、凹型战壕、种植园地、饲养角等幼儿园户外活动游戏场地，满足幼儿雨天户外游戏的钢化玻璃棚。2024年秋季学期扩招4个小班，预计140个学位。

五是积极申报“云南省一级三等幼儿园”“绿美校园”“州级平安校园”“消防示范校”“健康食堂”等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入525.51万元，其中：一般公共预算425.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100.00万元。

与上年344.88万元对比，增加180.63万元，增长52.37%，主要原因一是本年度新增教师3人，工资预算数比上年度增加，二是非税收入安排学前保育费比上年增加150.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 425.51万元，其中:本年收入425.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款425.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的244.88万元对比增加180.63万元，增长73.76%主要原因一是本年度新增教师3人，工资预算数比上年度增加，二是非税收入安排学前保育费比上年增加150.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 525.51万元。财政拨款安排支出 425.51万元，其中：基本支出155.51万元，与上年的124.88万元对比增加30.63万元，增长24.53%，主要原因是本年度新增教师3人，工资预算数比上年度增加；项目支出270.00万元，与上年的120.00万元对比增长150.00万元，增长125%，主要原因为非税收入安排学前保育费比上年增加150.00万元。单位自有资金100.00万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”396.66万元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.42万元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.59万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”6.56万元，主要用于保障单位事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”1.68万元，主要用于保障单位公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.67万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”5.94万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第三幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第三幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第三幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：为了便于管理，“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第三幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：为了便于管理，“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第一示范幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县第三幼儿园资产总额1631.59万元，其中，流动资产5.53万元，固定资产1626.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1614.79万元，其中：流动资产增加1.15万元，固定资产增加1613.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

监督索引号53312400436002500111

 [附件: 附件_ 陇川县第三幼儿园2024年部门预算表20240220113808643]