陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年部门预算公开

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陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以提高农民、扶持农民、富裕农民为目标，培养爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，开展实用技术及能力素质提升等的学习培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处和财务室。

陇川县勐约农村实用人才培训学校部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

以提高农民、扶持农民、富裕农民为目标，培养爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，开展实用职业技术及能力素质提升等的学习培训。学校紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴开展培训工作。

一是与州农科所共同组织勐约乡112人村民开展玉米种植技术培训。并在现场会当天，发放800亩优质玉米种子。通过开展玉米种植技术培训和州农科所后期的跟进技术指导，参加玉米培训和选用州农科所发放的优良玉米种，亩产从原来的100公斤增加250公斤，达到增产增收的目标，为勐约乡巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴起到较好促进作用。

二是为传承和弘扬中华优秀传统文化，丰富群众文化生活，增强群众体验式文化技艺。10月13日至15日，陇川县勐约乡在广瓦村新型职业农民培训学校举办景颇族手工艺及礼篮培训活动，培训邀请排干退、王保等技艺精湛的手工艺人进行现场教学，全乡手工艺及“礼篮”文化爱好者共63人参加培训。此次培训的开展不仅深入挖掘了农耕文化，发扬了传统手艺，更是满足了现代农村的精神文化需求，为全面推动精神文明建设、打造和谐幸福勐约起到了积极的促进作用。

三是景颇族的织锦是中华民族民间染织工艺中一朵瑰丽的“斑色”花，是景颇族手工艺术精髓。随着时间的推移，会织的人越来越少，为更好地传承民族织锦工艺，弘扬民族文化，提高勐约民间艺术艺人的文化艺术素养、培养造就更多的传承人，促进文化产业发展，增加群众收入。经乡党委、政府研究决定，于11月16日—23日在广瓦村新型职业农民培训学校举办织锦技能培训班。

2.2024年工作计划

一是扎实开展农村实用技术培训，夯实培训学校办学能力。

新年伊始，培训学校紧紧围绕“民族复兴，产业先振兴”的主题，集中培训学校量力帮助广大村民解决“急难盼愁”的产业发展问题，充分发挥培训学校内、外资源，让广大村民在参加产业技术培训和产业发展过程中，掌握扎实的种、养殖技术，同时还得到后续的技术服务指导和发展帮扶，让一部分喜欢发展新兴产业村民，掌握新兴产业种植技术，开创发展新兴产业的新局面，形成新兴产业发展新规模，引领示范广大村民积极主动参与新兴产业发展。

二是规范培训学校办学行为，不断提升学校效益。学校创建起步晚，办学开班培训时间不长，管理经验和能力有限，办学行为和体制需要不断总结和规范。首先确立依法治校的原则，根据财经管理规定做到专款专用，严格按照项目资金使用流程，完成审批程序，切实项目资金落实于广大农村实用人才培训全过程中，依据培训项目管理规定严格抓实、抓严、抓准、抓狠资金使用和效益工作。其次建立学校办学章程，结合新时代新型农民发展需求，长期策略培训学校发展前景，紧密结合全县产业发展趋势，融合巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展，切合学校办学规模和师资力量及援助单位部门实际，确定学校办学思想、办学理念，明确校风、教风、学风，制定岗位职责、管理制度等，建立健全培训学校规范管理制度和体制，初步形成合法合规合理的运行机制。三是加强学习，不断提高教师队伍业务能力，一方面，结合学校发展需要，选择一项自己喜欢，并有一定基础的产业项目，选购一份杂志和书籍，通过自主学习和实际，对该产业项目进行探索，逐步形成该产业发展的领头人和专家；二是采取“请进来，走出去”的方式，提升学校教师专业素养。

三是加强学校文化、美化、绿化建设，彰显培训学校办学特色。紧紧围绕培训学校办学目标，办学理念和思想，突出办学特色，彰显办学风格。一是种好管好校园果园和大棚蔬菜，水果、蔬菜达到自给自足；二是规范办公文化，提升培训学校办学底蕴；三是打造农村实用人才培训学校，丰富农展馆空间内容，呈现农业产品实体作物；四是制作1至2个项目培训宣传专题片。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入210.99万元，其中：一般公共预算110.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年216.97万元对比减少5.98万元，下降2.76%。主要原因：一是人员增加1人，工资和随工资计提保险类经费及公积金等增加9.02万元；二是本年度陇川县勐约农村实用人才培训学校办学经费专项资金比上年减少15.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入110.99万元，其中:本年收入110.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年116.97万元对比减少5.98万元，下降5.11%。主要原因：一是人员增加1人，工资和随工资计提保险类经费及公积金等增加9.02万元；二是本年度陇川县勐约农村实用人才培训学校办学经费专项资金比上年减少15.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出210.99万元。财政拨款安排支出110.99万元，其中：基本支出95.99万元，与上年86.97万元对比增加9.02万元，增长10.37%，主要原因是人员增加1人，工资和随工资计提保险类经费及公积金等增加；项目支出15万元，与上年30.00万元对比减少15.00万元，下降50%，主要原因是本年度陇川县勐约农村实用人才培训学校办学经费专项资金比上年减少15.00万元。单位自有资金支出100.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050499“教育支出-成人教育-其他成人教育支出”90.66万元，主要用于保障陇川县勐约农村实用人才培训学校教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2059999“教育支出-其他教育支出-其他教育支出”0.15万元，主要用于保障成人技术学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.44万元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.41万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”4.55万元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”1.18万元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.47万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”4.12万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是为了便于管理,“三公”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是为了便于管理,“三公”公务用车运行维护费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年机关运行经费安排为0元,与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县勐约农村实用人才培训学校资产总额80.3万元，其中，流动资产73.37万元，固定资产6.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年的72.25万元相比，本年资产总额减少8.05万元，其中固定资产减少1.42万元，流动资产减少6.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53312400436002400111

附件: 陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年部门预算公开表20240220110957958