陇川县护国乡中心学校2024年部门预算公开

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陇川县护国乡中心学校2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县护国乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县护国乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

陇川县护国乡中心学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的教育方针、政策及乡政府和县教育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设。

2.结合本乡学校实际，制定符合本乡教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.加大对辖区各学校“控辍保学”监管力度，建立健全“控辍保学”工作，负责抓好本乡的成人教育工作，开展好农村职业技术培训；加强对辖区内公办、民办幼儿园的监督检查力度。

4.积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量。

5.根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6.抓好本乡教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

7.完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、总务处、党支部室。

陇川县护国乡中心学校所属单位3个，分别是：

1.陇川县护国乡中心小学

2.陇川县护国乡幼儿园

3.陇川县护国乡幸福小学

（三）重点工作概述

（一）2023年主要工作成效

一是全面推进依法治校，切实做好学校章程建设，加强班子成员和党员工作建设。二是各学校严格按照《护国乡中心学校控辍保学实施方案》要求，加大对辖区各学校“控辍保学”监管力度，建立健全“控辍保学”工作机制，确保适龄少年儿童完成义务教育。；三是进一步改善办学条件，积极完善辖区各义务教育学校校舍和配套设施建设，补充教学仪器、现代教育技术装备和音、体、美等设备设施，使其达到国家和省规定的办学条件标准，确保义务教育发展基本均衡。；四是抓实教师政治思想教育，发挥骨干教师示范引领作用，通过互帮互学、集体备课活动和教研组，语文、数学名师工作室等平台互相交流，取长补短；结合学校实际不断巩固、提升“三心·五环”教学模式课堂教学改革，为骨干教师的成长搭建平台，创建舞台，充分发挥他们在教学中的影响力，以点带面，推动师资队伍的提高；五是严格落实安全管理责任制，中心学校定期、不定期组织校（园）领导对校园及周边、校舍、食堂、食品、消防器材、实验保管室等进行检查，做到发现问题及时整改，杜绝了安全事故的发生。

（二）2024年工作计划

一是努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安；二是再接再厉，努力提高学校办学水平，高水平高质量地完成各项任务；三是践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量；四是深化特色学校建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入555.66万元，其中：一般公共预算455.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年592.71万元对比减少37.05万元，下降6.25%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%导致我单位在职人员工资预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入455.66万元，其中:本年收入455.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款455.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年492.71万元对比减少37.05万元，下降7.52%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%导致我单位在职人员工资预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出555.66万元。财政拨款安排支出455.66万元，其中：基本支出455.66万元，与上年467.31万元对比减少11.65万元，下降2.49%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%导致我单位在职人员工资预算数减少；项目支出0万元，与上年25.40万元对比减少25.40万元，下降100%，主要原因是本年度营养餐工勤人员工资由项目支出调整到基本支出；单位自有资金支出100.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”24.33万元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”341.19万元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”40.58万元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”1.90万元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”1.78万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”19.95万元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”6.32万元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2.03万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”17.59万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县护国乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县护国乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县护国乡中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因为：为了便于管理“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县护国乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因为：为了便于管理“三公经费”公务用车购置及运行维护费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县护国乡中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县护国乡中心学校资产总额779.88万元，其中，流动资产22.60万元，固定资产757.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年791.94万元相比，本年资产总额减少12.06万元，其中固定资产减少16.28万元,流动资产增加4.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值10.32万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400436001100111

附件: 陇川县护国乡中心学校2024年部门预算公开表20240220105029713