陇川县户撒乡中心学校部门2024年部门预算公开

监督索引号53312400436001000000

陇川县户撒乡中心学校2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县户撒乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县户撒乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县户撒乡中心学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及乡政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本乡学校实际，制定符合本乡教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好本乡教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、教研室、工会、德育室、办公室、财务室。

陇川县户撒乡中心学校所属单位13个，分别是：

1.户撒乡芒回小学

2.户撒乡弄混小学

3.户撒乡朗光小学

4.户撒乡隆光小学

5.户撒乡潘乐小学

6.户撒乡户早小学

7.户撒乡明社小学

8.户撒乡芒东小学

9.户撒乡保平小学

10.户撒乡腊撒小学

11.户撒乡中寨小学

12.户撒乡中心小学

13.户撒乡幼儿园

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是党员学习情况效果明显。党员以个人自学为主，原原本本通读党的二十大报告、党章，学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，掌握基本内容、基本观点、基本要求；二是主题教育效果明显。通过三会一课、主题党日等活动，对于党的二十大报告、《中国共产党章程》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等内容有了更深层次的理解。特别是9月13日的全县干部警示教育大会，全体党员同志对于岗位的敬畏之心、教育的敬畏之心得到了加强。不断加强对身边榜样的学习，使全体党员同志对标对本审视自己的言行和工作情况，加强了广大教职员工的积极性，通过主题教育的生动实践，户撒乡中心学校党员对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想有了更加深刻的认识体会。一是习近平新时代中国特色社会主义思想具有鲜明的时代性。它适应了新时代的需要，回答了时代发展提出的新问题和新挑战。这一思想强调坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动高质量发展，促进经济持续健康发展和社会全面进步。同时，中国特色社会主义思想还注重加强党的建设，推进全面从严治党，保持同人民群众的血肉联系，提高党的执政能力和领导水平。二是习近平新时代中国特色社会主义思想具有深刻的理论性。中国特色社会主义思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展，形成了自己独特的理论体系和话语体系。这一思想强调坚持以人民为中心的发展思想，把人民放在心中最高位置，实现人民的根本利益和共同富裕。同时，中国特色社会主义思想还注重加强国家治理体系和治理能力现代化建设，推进全面依法治国和全面深化改革。三是习近平新时代中国特色社会主义思想具有实践指导意义。它不仅是一种理论体系，更是一种行动指南。这一思想为我们在新时代下推进改革开放、加快经济发展、改善民生等方面提供了科学指导和行动纲领。同时，中国特色社会主义思想还注重加强国际交流合作，推动构建人类命运共同体；三是教育教学方面：教学计划得到有效执行：各项教学任务按照计划有序进行，教学目标基本达成。教学质量稳步提高：通过加强教学管理和教师培训等措施，全乡师生一个学期的共同努力，教学质量得到了稳步提高。学生综合素质明显提升：通过开展各类课外活动和社会实践等，学生的综合素质得到了明显提升。教师队伍素质明显增强：通过培训和学习等活动，教师的专业素养和教学能力得到了明显增强。2023年组织全乡139位小学教师顺利完成了校本培训工作。校本培训县级考核荣获全县最佳成绩。

2.2024年工作计划

一是党建方面：坚决做到学习与应用同步。在坚持系统学习、集体学习的同时，狠抓党员自学，因人施策、因材施教，制定个性化学习教育计划，有针对性的提升学习效果。紧跟任务推进和工作需要，做到精准学，在读原著基础上，深悟原理、指导实践，着力解决学习工作两张皮的问题；坚决做到调研与实践同步。广泛开展重点课题攻关，着力形成一批实用管用的调研成果。狠抓调研成果转化，深入分析调研成果，并将调研成果制度化、规范化。坚决做到检视与整改同步。从思想深处检视问题原因，召开高质量民主生活会，制定整改落实方案，在主题教育活动期间，力争整改解决一批现实问题，对于制度性、基础性问题，要建立跟踪问效机制，确保各类问题最终得到解决。

二是教学教研方面：大力推进课堂教学改革；规范教学常规工作，强化校本教研；关注教师的专业成长与发展，提升教师的教学能力与素质；继续严格落实“五项管理”、课后服务和“双减”工作；提高学校教育科研水平，提高教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制164人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制164人。在职实有148人，其中：财政全额保障148人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2450.04万元，其中：一般公共预算2350.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2720.52万元对比减少270.48万元，下降9.94%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致我单位在职人员工资预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2350.04万元，其中:本年收入2350.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2350.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2620.52万元对比减少270.48万元，下降10.32%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致我单位在职人员工资预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2450.04万元。财政拨款安排支出2350.04万元，其中：基本支出2350.04万元，与上年2602.35万元对比减少252.31万元，下降9.70%，主要原因2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，住房公积金预算数减少；项目支出0万元，与上年18.17万元对比减少18.17万元，下降100%，主要原因是本年度营养餐工勤人员工资由项目支出调整到基本支出；单位自有资金支出100.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”支出57.87万元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”支出1816.87万元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出218.45万元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1.61万元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出9.56万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出107.15万元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出29.78万元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出13.68万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出95.06万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县户撒乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年3.00万元减少3.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县户撒乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县户撒乡中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是为了便于管理，“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县户撒乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是为了便于管理，“三公经费”公务用车购置及运行维护费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县户撒乡中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县户撒乡中心学校资产总额5060.76万元，其中，流动资产56.14万元，固定资产5004.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年5240.87万元相比，本年资产总额减少180.11万元，其中固定资产减少224.34万元，流动资产增加44.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产60项，账面原值26.87万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

监督索引号53312400436001000111

附件: 陇川县户撒乡中心学校2024年部门预算公开表20240220104810963