陇川县景罕镇中心学校2024年部门预算公开

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陇川县景罕镇中心学校2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县景罕镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县景罕镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县景罕镇中心学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景罕镇中心学校作为景罕镇教育行政主管部门，一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及镇政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本镇学校实际，制定符合本镇教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好本镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好本镇教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长办公室、教研室、办公室、财务室、总支书记室、关工委办公室、工会办公室。

陇川县景罕镇中心学校部门所属单位9个，分别是：

1.景罕镇中心小学

2.景罕镇罕等小学

3.景罕镇胜德小学

4.景罕镇曼晃小学

5.景罕镇平山小学

6.景罕镇赛号小学

7.景罕镇帮景小学

8.景罕镇希望小学

9.景罕镇成人技术文化学校

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

（1）加强党建工作，以引领示范。

景罕镇教育党支部继续加强组织建设，发挥党支部的核心作用和党员教师的战斗堡垒作用,凝聚人心，团结一切力量，加强工作团队建设，积极开展“创先争优”活动，发挥党员教师在教育教学工作中的先锋模范作用，把党建工作与学校的教育教学工作有机结合，以党建促教学，以教学促进党建。一年来，我镇学校涌现了一批勇挑教学重担，勇于探新教育教学方法的党员教师。

（2）继续深化教育综合改革，进一步建立健全各项规章制度，营造良好的教育发展氛围。

合理、规范、科学的规章制度是教育综合改革起得成效的有力保障，为使综合教育改革的不断深入和起得更大的成效，我们进一步对《教职工绩效考核方案》、《教职工岗位聘用实施方案》、《教职工评先推优实施方案》等制度进行合理化修改，认真组织全镇教职员工深入学习，使广大教职工对此方案、制度和规定牢记在心，明白自己的工作职责和应履行的职责，学期末不怨天尤人，宣传说服做在前，做到有章可行，制度管人，同时，各校根据综合改革的需要，广纳谏言，结合本校实际，制定出合理化，有实效的各种管理制度，以作为对中心校规章制度的补充和完善。中心校能及时检查指导，及时了解具体落实的情况，做好记录，做到发现存在问题及时讨论给予纠正。

（3）强化学校德育工作，努力提高德育工作的实效性。

德育工作是学校教育的首要任务，让学生“学会做人、学会生存、学会合作、学会关心、学会感恩、学会负责”比什么都重要，各校每位教职工，每位班主任都把学生的思想道德建设放在素质教育的核心地位来抓，在育人实践中，体现德育的时代性，把握德育的规律性，增强德育的实效性，不断开创德育工作的新局面。

2.2024年工作计划

（1）加强财经纪律的管理，保障教育教学活动的正常开展。

（2）做好关心下一代工作，抓好学校体、卫、艺工作，加强国防教育、禁毒防艾、健康教育等知识的宣传和学习。

（3）认真做好控辍保学工作。

（4）加大教育经费投入，改善办学条件。

（5）注重目标管理的落实和督促指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制141人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员117人，其中：离休0人，退休117人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入2471.10万元，其中：一般公共预算2371.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2830.24万元对比减少359.14万元，下降12.69%。主要原因分析事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算,住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%,导致工资预算减少。学生人数减少，配套公用经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2371.10万元，其中:本年收入2371.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2371.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2730.24万元对比减少359.14万元，下降13.15%。主要原因分析事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算,住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%,导致工资预算减少。学生人数减少，配套公用经费收入减少。

四、预算单位支出情况：

2024年预算总支出2471.10万元。财政拨款安排支出2371.10万元，其中：基本支出2371.10万元，与上年2713.99万元对比减少342.89万元，下降12.63%。主要原因分析事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算,住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%,导致工资预算减少；学生人数减少。项目支出0万元，与上年16.25万元对比减少16.25万元，下降100%，主要原因是本年度营养餐工勤人员工资由项目支出调整到基本支出，因此本年度项目支出减少16.20万元。单位自有资金支出100.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于:

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”38.56万元,用于学前教育劳务费及正常运转开支；

2.功能科目2050202教育支出-普通教育-小学教育”1825.37万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”227.21万元，主要用于保障陇川县景罕镇中心学校单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”4.01万元，主要用于保障陇川县景罕镇中心学校职工死亡抚恤费支出；

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”9.94万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出；

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”112.78万元，主要用于保障本单位事业人员职工基本医疗保险缴费；

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”42.99万元，主要用于保障本单位公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”11.36万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗补助经费支出；

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”98.89万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县景罕镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年的4.00万元减少4.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县景罕镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县景罕镇中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年的2.00万元减少2.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是为了便于管理,“三公”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县景罕镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年的万元减少2.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年的2.00万元减少2.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是为了便于管理,“三公”公务用车运行维护费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县景罕镇中心学校2024年机关运行经费安排为0元,与上年对比持平.主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县景罕镇中心学校资产总额3526.37万元，其中，流动资产28.10万元，固定资产3498.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年3551.45万元相比，本年资产总额减少25.08万元，其中固定资产减少32.81万元，流动资产增加7.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值14.86万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。2023年购入了电子白板、电脑、办公桌等办公设备，所以固定资产增加。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312400436001500111

附件: 陇川县景罕镇中心学校2024年部门预算公开表20240220110216607