陇川县陇把镇中心学校2022年度部门决算公开

监督索引号53312400436001601000

陇川县陇把镇中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  陇川县陇把镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县陇把镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是新冠疫情防控工作。自新冠疫情发生以来，陇把镇辖区学校高度重视新冠疫情防控工作，严格按照陇川县疫情防控指挥部和陇川县教育体育局的要求，及时组织教职工利用课余时间学习上级发布的各类疫情防控知识，引导教职工提高疫情防控意识，每周开展疫情防控知识宣传，帮助学生及家长落实防控措施。

二是教学管理工作。教学质量是学校的生命线，为了更好地提高教育教学质量，每月定期进行教学常规检查一次，并开展不定期抽查，学校教学常规管理制度健全。开展校本教研，组织教师参与竞赛，提升教师执教能力。

三是德育工作。学校坚持德育为首，立德树人，并按上级要求适时开展民族团结教育、理想信念教育、公民道德教育、心理健康教育等，德育活动有记载，有成效。设立了“青爱小屋”心理健康咨询室。学校少先队组织健全，少先队工作制度化、活动正常化，学校乡村少年宫活动正常开展，每周四下午最后2课时开展少年宫活动（去年由于疫情开展较少），时间有保证，活动有质量。

四是安全工作。陇把镇中心校高度重视安全工作，中心校有一名副校长专门分管安全工作，聘请法治副校长，举行法制讲座。学校积极推进平安校园创建，2021-2022学年陇把镇户岛小学和邦外小学创建成为“陇川县级平安校园”，安全教育有计划、有台账，每学期学校利用“校园安全周”活动至少开展1次校内安全知识宣传教育活动。

五是队伍建设。抓好班子队伍建设，加强党风廉政建设和效能建设，加强教师队伍建设。

六是财务工作。重视日常财务收支管理。加强收支管理，建立健全各项财务制度，财务日常工作做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

陇川县陇把镇中心学校共设置10个内设机构，包括：校长室，办公室，教务处，信息中心，德育室，财务室，总务处，党政办，少先队大队部，会议室。

陇川县陇把镇中心学校所属单位共8个，分别是：

1.陇把镇中心小学

2.陇把镇龙安小学

3.陇把镇拉线小学

4.陇把镇邦湾小学

5.陇把镇弄贤小学

6.陇把镇邦外小学

7.陇把镇吕良小学

8.陇把镇户岛小学。

（二）决算单位构成

纳入陇川县陇把镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

陇川县陇把镇中心学校2022年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本校2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县陇把镇中心学校2022年度收入合计23,331,836.15元。其中：财政拨款收入22,703,434.37元，占总收入的97.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入626,962.32元（含教育收费0元），占总收入的2.69%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,439.46元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加806,397.76元，增长3.58%。其中：财政拨款收入增加781,717.01元，增长3.57%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入增加54,589.92元，增长9.54%；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少29,909.17元，下降95.41%。主要原因为本年度基本工资增加257,300.00元，绩效工资增加5,790,100.00元，公务员医疗保险增加306,100.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县陇把镇中心学校2022年度支出合计23,246,394.06元。其中：基本支出23,186,394.06元，占总支出的99.74%；项目支出60,000.00元，占总支出的0.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,418,675.42元，下降5.75%。其中：基本支出减少1,448,675.42元，下降5.88%；项目支出增加30,000.00元，增长100%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因是本年度基本支出减少，其中维修费减少576,800.00元，购置费减少231,300.00元，学生营养餐经费及困难生活补助减少569,900.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县陇把镇中心学校正常运转的日常支出23,186,394.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,507,609.32元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,678,784.74元，占基本支出的7.24％。单位人均人员经费210,900.00元，人均日常公用经费17,100.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县陇把镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金30,000.00元，2021年省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金30,000.00元，主要用于购买少年宫活动室专用材料（体育用品、乐器、棋类、绘画颜料）及活动室墙面彩画。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县陇把镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出22,656,808.92元，占本年支出合计的97.46%。与上年相比减少1,417,850.77元，下降5.89%，下降主要原因本年度基本支出减少，其中维修费减少576,800.00元，购置费减少231,300.00元，学生营养餐经费及困难生活补助减少569,900.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出17,038,946.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.21%。主要用于学校公用经费，教师工资，家庭经济困难学生生活补助，8个人口较少民族学生生活补助，学生营养餐经费等。  

2.社会保障和就业（类）支出3,721,342.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险及职业年金。

3.卫生健康（类）支出868,139.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于缴纳公务员医疗补助、生育保险及职工医疗保险。

4.住房保障（类）支出1,028,380元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于缴纳2022年度住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县陇把镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，2022年因疫情防控需要，导致本年度“三公”经费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少416.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算减少416.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，2022年因疫情防控需要，导致本年度“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县陇把镇中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因为陇川县陇把镇中心学校属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县陇把镇中心学校资产总额46,145,402.08元，其中，流动资产416,423.93元，固定资产45,719,969.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,009.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,128,948.43元，其中流动资产增加39,834.83元，固定资产增加9,080,113.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，陇川县陇把镇中心学校政府采购支出总额348,740.00元，其中：政府采购货物支出333,740.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,000.00元。授予中小企业合同金额348,740.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

陇川县陇把镇中心学校2022年资产总额比上年增幅较大的主要原因为取数口径不一致，2021年部门决算公开固定资产取数为年末固定资产净值，而本年度部门决算公开固定资产取数为年末固定资产原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436001601111

附件: 陇川县陇把镇中心学校2022年部门决算公开表20231012093448225