陇川县景罕镇中心学校2022年度部门决算公开

监督索引号53312400436000301000

陇川县景罕镇中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分陇川县景罕镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县景罕镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

      实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

景罕镇中心学校在陇川县教育体育局党委正确领导和关心支持下,一年来，景罕镇教师在感恩中温暖，在温暖中奋进。回顾2022年，感慨颇多，在疫情时代新冠病毒从致死、重症、中度轻症到无症状，再到年末疫情全面放开，给学校的教育教学活动带来了巨大的挑战，按照上级“停课不停学”的要求，我镇学校教师不断进行攻坚克难，积极开展线上、线下教育教学活动。努力提高教育教学质量为工作重点，全校教职员工求真务实，团结拼搏、通力合作，学校的各项工作得以健康有序开展，教育教学质量稳步提高，学校的办学条件得到较大的提升。严格财经纪律，资金管理公开透明，大额资金使用，学校领导班子集体研究，集体决策，确保资金使用合理有效，最大限度发挥效益。把疫情防控当做学校的头等大事来抓，疫情防控经费优先安排，认真筹备学校疫情防控物资，筑牢了学校疫情防控防线。在今后的工作中，我们将全面贯彻党的教育方针，一如既往地坚持正确的办学方向，深化教育改革，依法治教，强化管理，继续探讨新形势下学校办学的新特点，新经验。发扬优点，克服不足，大胆创新，以稳步提高教育教学质量为办学宗旨，团结一心、踏实工作，为景罕教育事业作出新的更大的贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，包括：校长办公室、教研室、办公室、财务室、总支书记室、关工委办公室、工会办公室。所属单位9个，分别是：

1.景罕镇中心小学

2.景罕镇罕等小学

3.景罕镇胜德小学

4.景罕镇曼晃小学

5.景罕镇平山小学

6.景罕镇赛号小学

7.景罕镇帮景小学

8.景罕镇希望小学

9.景罕镇成人技术文化学校

（二）决算单位构成

纳入陇川县景罕镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县景罕镇中心学校2022年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员137人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人（离休0人，退休115人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我校2022年无一般公共预算财政拨款项目支出，《GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县景罕镇中心学校2022年度收入合计29,342,150.69元。其中：财政拨款收入29,323,939.69元，占总收入的99.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入18,165.00元（含教育收费0元），占总收入的0.06%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入46.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3,131,992.07元，增长11.95%，增长主要原因为本年度人员经费中的基本工资、医疗保险等收入增加。其中：财政拨款收入增加3,149,591.50元，增长12.03%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入减少6,719.00元，下降27%；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少10,880.43元，下降99.58%。主要原因为：财政拨款收入增加为本年度人员工资中基本工资增加1,042,537.00元，养老保险增加243,495.20元，公务员医疗补助和职工医疗保险费收入增加1,174,976.57元；事业收入减少为学校勤工俭学收入减少6,719.00元；其他收入为本年度税务局返还个人所得税手续费减少10,880.43元。

二、支出决算情况说明

陇川县景罕镇中心学校2022年度支出合计29,337,501.85元。其中：基本支出29,245,501.85元，占总支出的99.69%；项目支出92,000.00元，占总支出的0.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加417,526.95元，增长1.44%。其中：基本支出增加505,526.95元，增长1.76%，增长主要原因为本年度基本支出中人员经费的基本工资、医疗保险等比上年增加；项目支出减少88,000.00元，下降48.89%;上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因为：基本支出增加为人员工资中基本工资增加1,042,537.00元，养老保险增加243,495.20元，公务员医疗补助和职工医疗保险费收入增加1,174,976.57元;项目支出减少为彩票公益金办公费和购置费等减少88,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县景罕镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,245,501.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,920,491.10元，占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,325,010.75元，占基本支出的4.53％。人均工资福利支出19,800.00元，人均日常公用经费9,700.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县景罕镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金32，000.00元，2022年省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金60，000.00元，主要用于彩票公益金支出购买体育专用材料及购置，为丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质而开展活动的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县景罕镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出29,231,939.69元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比增加521,646.78元，增长1.82%，主要原因为:本年度一般公共预算财政拨款支出人员工资中基本工资增加1,042,537.00元，养老保险增加243,495.20元，公务员医疗补助和职工医疗保险费收入增加1,174,976.57元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于学校禁毒工作专项经费支出；

2.教育（类）支出22,852,051.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.17%。主要用于学校公用经费支出，发放教师工资、学生营养改善计划补助资金、学生生活补助等支出；

3.社会保障和就业（类）支出3,783,682.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。主要用于缴纳单位职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金。

4.卫生健康（类）支出1,174,976.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于公务员医疗补助、职工生育保险及医疗保险缴费；

5.住房保障（类）支出1,419,229.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于缴纳2022年度住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县景罕镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于年初预算数的主要原因为学校加强内控建设，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少312.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算减少312.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为学校加强内控建设，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县景罕镇中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因为陇川县景罕镇中心学校属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县景罕镇中心学校资产总额48,219,120.77元，其中，流动资产203,665.77元，固定资产48,015,442.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,161,950.92元，其中流动资产增加38,066.45元，固定资产增加11,123,884.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，陇川县景罕镇中心学校政府采购支出总额317,120.00元，其中：政府采购货物支出167,120.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出150,000.00元。授予中小企业合同金额317,120.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（公开12-14表）

五、其他重要事项情况说明

陇川县景罕镇中心学校2022年资产总额比上年增幅较大的主要原因为取数口径不一致，2021年部门决算公开固定资产取数为年末固定资产净值，而本年度部门决算公开固定资产取数为年末固定资产原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436000301111

 附件: 陇川县景罕镇中心学校2022年部门决算公开表20231025083410477