陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年度部门决算公开

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陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年度部门决算

目录

第一部分陇川县勐约农村实用人才培训学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县勐约农村实用人才培训学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

以提高农民、扶持农民、富裕农民为目标，培养爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，开展实用技术及能力素质提升等的学习培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是与西南中药材种质创新和利用国家地方联合工程研究中心在勐约瓦么崩东山组织城子、清平、勐约等167人村民，开展1期中药材（黄精）种植技术培训。

二是与州农科所共同组织勐约乡112人村民开展玉米种植技术培训。并在现场会当天，发放800亩优质玉米种子。通过开展玉米种植技术培训和州农科所后期的跟进技术指导，参加玉米培训和选用州农科所发放的优良玉米种，亩产从原来的100公斤增加250公斤，达到增产增收的目标，为勐约乡巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴起到较好促进作用。

三是联合德宏高黎贡民族基金会为当地村寨抗击疫情捐物献计。陇川县“7.14”疫情事件之前，7月12日，高黎贡基金会和培训学校为当地村委会11村民小组和勐约乡小学捐赠矿泉水、方便面、体温枪等疫情防控物资，总价值5万元。支持疫情防控常态化，强化民兵组织管理。勐约乡广瓦村为做好疫情防控常态化工作，以村小组为单位成立护村抗疫民兵自卫队。德宏高黎贡民族基金会、勐约农村实用才培学校为向广瓦村11个村民小组捐赠了70套迷彩服，消毒喷壸等总价值人民币3万元。

四是联合德宏高黎贡民族基金会、云南省农业科学院、云南省高原特色农业产业研究院、云南农业大学通过可行性研究和报告，在勐约广瓦村牛场地，投资371.66万元，共同建设陇川县食用菌良种繁育与示范项目基地，形成每年繁育生产云南低纬高原特色食药用菌优良菌种100万袋（瓶）的生产能力，带动特色食药用菌栽培生产规模500万袋；建成每年试验示范50万袋云南低纬高原特色食药用菌优良菌种和技术的试验示范推广基地。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、总务室和财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员4人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我校2022年无一般公共预算财政拨款项目支出，《GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

我校2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年度收入合计1,066,599.00元。其中：财政拨款收入1,066,599.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加547,051.40元，增长105.29%。其中：财政拨款收入增加547,051.40元，增长105.29%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年持平；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因为：财政拨款收入增加为办学经费收入增加193,116.90元，人员经费中绩效工资增加246,160.00元，养老保险收入增加33,585.66元，公务员医疗补助和医疗保险费收入增加32,950.24元，住房公积金收入增加19,033.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年度支出合计1,066,599.00元。其中：基本支出1,066,599.00元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加547,051.40元，增长105.29%。其中：基本支出增加547,051.40元，增长105.29%；项目支出0元，与上年一致；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因为：基本支出增加为人员经费中绩效工资增加246,160.00元，养老保险收入增加33,585.66元，公务员医疗补助和医疗保险费收入增加32,950.24元，住房公积金收入增加19,033.00元,公用经费支出增加193,116.50元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县勐约农村实用人才培训学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,066,599.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出776,063.00元，占基本支出的72.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290,536.00元，占基本支出的27.24％。人均人员经费194,000.00元，人均日常公用经费72,600.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县勐约农村实用人才培训学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年度一般公共预算财政拨款支出1,066,599.00元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加547,051.40元，增长105.29%，主要原因为：一般公共预算财政拨款支出比上年增长为人员经费中绩效工资增加246,160.00元，养老保险收入增加33,585.66元，公务员医疗补助和医疗保险费收入增加32,950.24元，住房公积金收入增加19,033.00元,公用经费支出增加193,116.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出909,593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%。主要用于学校公用经费支出、发放教师工资；

2.社会保障和就业（类）支出79,115.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于上缴养老保险、职业年金及开展退休活动所支出的费用；

3.卫生健康（类）支出32,950.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于公务员医疗补助、生育保险及职工医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出44,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于缴纳2022年度住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因学校加强内控建设，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算0元，与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因为陇川县勐约农村实用人才培训学校属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县勐约农村实用人才培训学校部门资产总额897,155.00元，其中，流动资产800,000.00元，固定资产97,155.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186,026.00元，其中流动资产增加88,871.00元，固定资产增加97,155.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，陇川县勐约农村实用人才培训学校政府采购支出总额57,860.00元，其中：政府采购货物支出57,860.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额57,860.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（公开12-14表）

我校2022年度无项目支出，《GK14项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年资产总额比上年增幅较大的主要原因为取数口径不一致，2021年部门决算公开固定资产取数为年末固定资产净值，而本年度部门决算公开固定资产取数为年末固定资产原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436002401111

附件: 陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年部门决算公开表20231012045518382