陇川县教育科学研究中心2022年度部门决算公开

监督索引号53312400436000101000

陇川县教育科学研究中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县教育科学研究中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分陇川县教育科学研究中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织实施素质教育，负责全县中小学的教学研究，教育科研，教学管理及教学指导工作，组织开展课改实验，进行教学改革、总结推广教学改革经验，探索教学规律，提高教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

在州县教育行政主管部门的正确领导下，陇川县教科中心充分发挥中心职能作用，开拓创新、全力推进各项工作一是继续推进《陇川县教学常规管理考核指标（试行）》，其中一级指标15项、二级指标36项；二是加强试卷命题研究培训工作，为适应“双减”政策的新变化、新要求，提升中小学各学科骨干教师的命题理念及能力，2月16—18日，邀请昆明市教科院小学数学教研员李惠萍、昆明市东华小学高级教师潘萍、云南财经大学附属中学一级教师杨兴建三位命题专家，在勐约乡中心小学采取线上线下相结合的方式，组织开展了义务教育试卷命题研讨培训，全县80名中小学骨干教师参加了培训。同时，进行了命题实操，命制了初中教师熟悉教材教法“过关”考试试卷和小考模拟测试试卷；三是发挥信息应用技术，在疫情期间推进“停课不停学，停教不停研”工作；四是以研代训，开展教研活动促进教师专业发展；五.加强小学语文主题阅读教学工作，5月31日，协助州教科所在景罕镇中心小学，采取“线上+线下”的方式组织开展了“小学语文主题阅读教学（板块一）专项培训”，全县小学语文教师参加了培训。9月23日，邀请芒市教科中心小语教研员蒋丽丽、陈敏在景罕镇中心小学组织开展了“小学语文主题阅读教学（板块二）专项培训”。陈敏执教了四年级上册第三单元第9课《暮江吟》示范课，蒋丽丽做了《小学语文“1+X”精读引领教学策略解读》专题讲座。全县小语专兼职教研员及部分小语骨干教师共80余人参训；六、组织小学语文，初中数学、道德与法治等学科参加“德宏州教育系统微课教学比赛”，1人获一等奖，3人获得二等奖，4人获三等奖；七是加强课题研究，2022年申报州级课题5个、县级课题18个（结题18个）；八是大力开展教师培训工作，2022年，组织开展各级各类培训共41期，其中：国家级培训9期1225人次（含网络培训）；省级培训13期1984人次（含网络培训）；州级培训13期1058人次；县级培训6期2434人次，共培训教师6701人次（全县专任教师2042人），全员培训率达到328.16%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、电教室、师训办。陇川县教育科学研究中心所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县教育科学研究中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县教育科学研究中心2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《GK07 一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县教育科学研究中心2022年度收入合计3,671,832.63元。其中：财政拨款收入3,402,998.26元，占总收入的92.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入268,834.37元，占总收入的7.32%。与上年相比，收入合计增加536,157.47元，增长17.10%。其中：财政拨款收入增加268,925.71元，增长8.58%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入增加267,231.76元，增长16,674.78%。财政拨款收入增长主要原因为本年度职工基本医疗保险缴费增加116,802.22元、抚恤费增加179,078.40元、科研经费减少76,160.76元；其他收入增长主要原因为陇川县审计局拨入办公经费15,000.00元、云南省师范大学拨入办公经费252,231.76元。  

二、支出决算情况说明

陇川县教育科学研究中心2022年度支出合计3,584,692.25元。其中：基本支出3,584,692.25元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加382,051.11元，增长11.93%。其中：基本支出增加382,051.11元，增长11.93%；项目支出0元，与上年一致；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。增长主要原因为本年度职工基本医疗保险缴费支出增加116,802.22元、抚恤费支出增加179,078.40元,科研经费减少76,160.76元、联合办学设备购置费增加162,093.55元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县教育科学研究中心正常运转的日常支出3,584,692.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,171,109.27元，占基本支出的88.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费413,582.98元，占基本支出的11.54％。其中：人均人员经费186,500.00元，人均公用经费25,800.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县教育科学研究中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县教育科学研究中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,422,353.00元，占本年支出合计的95.47%。与上年相比增加219,719.86元，增长6.86%，增长主要原因为本年度职工基本医疗保险缴费支出增加116,802.22元、抚恤费支出增加179,078.40元,科研经费减少76,160.76元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,517,329.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.56%。主要用于发放本单位教师工资及保障单位日常运转；

2.社会保障和就业（类）支出557,626.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.29%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金；

3.卫生健康（类）支出161,552.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；

4.住房保障（类）支出185,844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于缴纳2022年度住房公积金及购房补贴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为34,820.76元，完成年初预算的174.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算34,820.76元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县教育科学研究中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为34,820.76元，完成年初预算的174.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为34,820.76元，完成年初预算的348.21%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因我单位公务用车购买年限较长、出勤率高、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,362.75元，增长26.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加7,362.75元，增长26.81%；公务接待费支出决算0元，与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因我单位公务用车购买年限较长、出勤率高、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车运行维护费支出34,820.76元，主要用于到乡镇学校开展教学常规检查工作及教育科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县教育科学研究中心2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因为教育科学研究中心属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县教育科学研究中心资产总额4,284,263.19元，其中，流动资产559,576.88元，固定资产3,724,685.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,613,157.30元，其中流动资产减少75,117.81,固定资产增加1,688,275.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，陇川县教育科学研究中心政府采购支出总额147,553.89元，其中：政府采购货物支出142,129.13元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,424.76元。授予中小企业合同金额147,553.89元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(公开12-14表)。

我单位2022年度无项目支出《GK14项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

陇川县教育科学研究中心2022年资产总额比上年增幅较大的主要原因为取数口径不一致，2021年部门决算固定资产取数为年末固定资产净值，而本年部门决算公开固定资产取数为年末固定资产原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

                             

监督索引号53312400436000101111

附件: 陇川县教育科学研究中心2022年部门决算公开表20231012053948452