陇川县章凤完全中学2023年预算公开

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陇川县章凤完全中学2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县章凤完全中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县章凤完全中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县章凤完全中学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县章凤完全中学自2017年开始筹建，2020年9月份录取第一届学生，是陇川县委、县政府为提高全县整体办学水平，实现优质教育，而倾心倾力创办的一所县直属全日制公办完全中学。设立各种基本部门，各部门主要职责有：

1、指导和管理全校的教育综合改革工作; 指导和管理边疆少数民族教育工作。

2、制订陇川县章凤完全中学事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施。

3、统筹管理全校教育工作，协助县人民政府进行教育督导，并对全校的教育教学质量进行评估。

4、指导和管理全校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作；

5、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，并指导、监督全校认真贯彻执行。

6、指导学校图书室、微机室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

7、指导教育事业单位的人员编制、机构设置、人事劳资管理工作。规划全校教育信息、编制教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县章凤完全中学共设置10个内设机构，包括：党政办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、校工会、校团委、信息中心、年级、学校项目建设督导办公室。

陇川县章凤完全中学所属单位0个

（三）重点工作概述

陇川县章凤完全中学项目以“建设一流的校舍、组建一流团队、办出一流的质量”为项目建设的目标。针对项目三个一流的目标学校制定了三年工作规划“第一年完成学校智慧校园的建设，第二年完成学校绿化美化以及各种硬件设施的建设，第三年中考、高考成绩成为最大亮点的同时，完成学校校园文化建设，真正成为区域示范性的学校”。

学校实行的“全寄宿封闭式半月假制”的管理模式、“小组合作学习”的课堂管理模式、“三阶段，六步骤”的课堂教学模式、“导师制”的全员育人模式、“五级联动值班制度”的校园安全工作模式，形成了学校长远发展的工作思路。

确保教育系统各项工作正常运转；狠抓教育经费管理，有力促进教育公平；强化“控辍保学”工作，巩固“两基”成果；深入推进精细化管理，稳步提高教育教学质量；加强师资队伍建设，提高教育教学管理水平；深入开展“平安校园”创建活动，确保校园安全稳定；加强党风廉政建设，营造风清气正的教育发展环境.

二、预算单位基本情况

陇川县章凤完全中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制114人。在职实有159人，其中： 财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入27479452.45元，其中：一般公共预算25479452.45元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。

与上年17599300.00元对比增加9880152.45元，增加56.14%，主要原因：一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是陇川县义务教育学校课后服务补助专项经费；三是本年度将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入25479452.45元，其中:本年收入25479452.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25479452.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17599300.00元对比增加7880152.45元，增加44.78%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加，二是陇川县义务教育学校课后服务补助专项经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出27479452.45元。财政拨款安排支出25479452.45元，其中：基本支出25479452.45元，与上年17599300.00元对比增加7880152.45元，主要原因：工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；项目支出0元，与上年对比增加0元。单位自有资金2000000.00元，与上年对比增加2000000.00元。一是陇川县义务教育学校课后服务补助专项经费。二是单位自有资金支出2000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050203“教育支出—普通教育—初中教育” 9747410.45元，主要用于保障初中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2050204“教育支出—普通教育—高中教育”10245114.00元，主要用于保障普通高中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2317293.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”101383.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”1126731.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”292463.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”115866.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1533192.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资6307824.60元（其中：基本支出6307824.60元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴684066.60元（其中：基本支出684066.60元，项目支出0元）;

（3）奖金561652.05元（其中：基本支出561652.05元，项目支出0元）;

（4）绩效工资10093381.20元（其中：基本支出10093381.20元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费2317293.00元（其中：基本支出2317293.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费1126731.00元（其中：基本支出1126731.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费292463.00元（其中：基本支出292463.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费217249.00元（其中：基本支出217249.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金1533192.00元（其中：基本支出1533192.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费701300.00元（其中：基本支出701300.00元，项目支出0元）;

（2）水费100000.00元（其中：基本支出100000.00元，项目支出0元）;

（3）电费100000.00元（其中：基本支出100000.00元，项目支出0元）;

（4）物业管理费420000.00元（其中：基本支出420000.00元，项目支出0元）;

（5）差旅费250000.00元（其中：基本支出250000.00元，项目支出0元）;

（6）维修（护）费100000.00元（其中：基本支出100000.00元，项目支出0元）;

（7）培训费250000.00元（其中：基本支出250000.00元，项目支出0元）;

（8）劳务费100000.00元（其中：基本支出100000.00元，项目支出0元）;

（9）工会经费224300.00元（其中：基本支出224300.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助

本单位无对个人和家庭的补助;

4. 资本性支出

办公设备购置100000.00元（其中：基本支出100000.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县章凤完全中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000.00元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县章凤完全中学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县章凤完全中学2023年公务接待费预算为40000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县章凤完全中学2023年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费30000.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有运行维护费无公务用车的原因为我单位正在积极向相关部门申请购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县章凤完全中学2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因为学校属于事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县章凤完全中学资产总额982577.41元，其中，流动资产694446.92元，固定资产236235.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产51894.77元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年485032.03元相比，本年资产总额增加497545.38元，其中固定资产增加166055.18元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312400436002300111

附件1：陇川县章凤完全中学2023年部门预算公开表20230320063647173