陇川县户撒乡中心学校2023年预算公开

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陇川县户撒乡中心学校2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县户撒乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县户撒乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县户撒乡中心学校2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及乡政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本乡学校实际，制定符合本乡教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好本乡教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

陇川县户撒乡中心学校共设置6个内设机构，包括：教研室、工会、德育室、办公室、财务室、校长室。

陇川县户撒乡中心学校所属单位13个，分别是：

1.户撒乡芒回小学

2.户撒乡弄混小学

3.户撒乡朗光小学

4.户撒乡隆光小学

5.户撒乡潘乐小学

6.户撒乡户早小学

7.户撒乡明社小学

8.户撒乡芒东小学

9.户撒乡保平小学

10.户撒乡腊撒小学

11.户撒乡中寨小学

12.户撒乡中心小学

13.户撒乡幼儿园

（三）重点工作概述

认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省委和省教育厅决策部署，坚持立德树人根本任务，多措并举开展学习宣传教育活动，以党建、团建、队建促教学、师风、学风，加强教育体育系统党风廉政建设工作。认真贯彻落实中共中央办公厅关于《中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》及省、州相关文件精神，坚持“一校一案”，积极稳妥中小学校党组织领导的校长负责制工作，确保工作落地见效。

狠抓教育教学工作；严格遵守财经纪律，要求每分钱都用在刀刃上；上传下达，按时完成上级部门下达的各项任务；建立健全安全工作制度，不断完善突发事件应急预案，加强安全隐患排查整改力度，加强安全工作督查力度，努力做到安全隐患“不过夜”，建立安全隐患排查整改长效机制；进一步强化领导，加强安全管理队伍建设，定期不定期开展安全素养培训，提升所有教职工及家长认识水平；加强学生德育教育，在德育教育的形式和方法上下功夫，想方设法让德育教育生动、有效、深入人心，并让学生养成良好的生活学习习惯；积极争取向上级反映汇报，尽快解决学校门卫室、围墙、校门口减速装置及安保人员、宿管员等问题；加强私立幼儿园的监督管理，加强安全检查力度，规范办学行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制167人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制167人。在职实有143人，其中： 财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入27205170.85元，其中：一般公共预算26205170.85元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年24415314.8元对比增加2789856.05元，增加11.43%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是本年度将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入26205170.85元，其中:本年收入26205170.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26205170.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年24415314.8元对比增加1789856.05元，增加7.33%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出27205170.85元。财政拨款安排支出26205170.85元，其中：基本支出26023490.85元，与上年24415314.8元对比增加1608176.05元，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；项目支出181680.00元，与上年对比增加181680.00元，增长100%，主要是财政供养临时工及非财政供养临时工工资增加181680.00元。单位自有资金支出1000000.00元，与上年对比增加1000000.00元。是单位自有资金支出1000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育” 658097.45元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育” 19700499.20元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2484843.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”11059.20元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”108712.00元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”1210675.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”333034.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”124547.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1573704.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资6854110.20元（其中：基本支出6854110.20元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴2759752.80元（其中：基本支出2759752.80元，项目支出0元）;

（3）奖金602675.85元（其中：基本支出602675.85元，项目支出0元）;

（4）绩效工资9467677.80元（其中：基本支出9467677.80元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费2484843.00元（其中：基本支出2484843.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费1210675.00元（其中：基本支出1210675.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费333034.00元（其中：基本支出333034.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费233259.00元（其中：基本支出233259.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金1573704.00元（其中：基本支出1573704.00元，项目支出0元）。

（10）其他工资福利支出181680.00元（其中：基本支出0元，项目支出181680.00元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费196200.00元（其中：基本支出196200.00元，项目支出0元）;

（2）劳务费130000.00元（其中：基本支出130000.00元，项目支出0元）;

（3）工会经费166500.00元（其中：基本支出166500.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助11059.20元（其中：基本支出11059.20元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县户撒乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县户撒乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县户撒乡中心学校2023年公务接待费预算为20000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县户撒乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费10000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有运行维护费无公务用车的原因为我单位正在积极向有关部门申请购置公务用车。

增减变化原因：与上年持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县户撒乡中心学校2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因为学校属于事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县户撒乡中心学校资产总额52408740.65元，其中，流动资产119173.32元，固定资产52289553.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14元，其他资产0元。与上年55883277.69元相比，本年资产总额减少3474537.04元，其中固定资产减少3277015.55元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53312400436001000111

 附件1：陇川县户撒乡中心学校2023年部门预算公开表20230317090415300