陇川县护国中心学校2023年预算公开

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陇川县护国乡中心学校2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县护国乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县护国乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县护国乡中心学校2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的教育方针、政策及乡政府和县教育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设。

2.结合本乡学校实际，制定符合本乡教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.加大对辖区各学校“控辍保学”监管力度，建立健全“控辍保学”工作，负责抓好本乡的成人教育工作，开展好农村职业技术培训；加强对辖区内公办、民办幼儿园的监督检查力度。

4.积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量。

5.根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6.抓好本乡教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

7.完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县护国乡中心学校共设置5个内设机构，包括：教研室、工会、办公室、财务室、校长室。

陇川县护国乡中心学校所属单位3个，分别是：

1.护国乡中心小学

2.护国乡幸福小学

3.护国乡幼儿园

（三）重点工作概述

1.全面推进依法治校，切实做好学校章程建设，加强班子成员和党员工作建设。抓实中心校领导班子业务建设，坚持在每次的班子例会上，组织学习国家方针政策及业务理论知识，不断提高班子成员的理论水平和业务能力，为领导班子提供交流、合作、团结奋进的平台，建立健全党内制度，梳理管控廉政风险、师德师风风险。把党支部活动与学校教育教学协同推进。

2.各学校严格按照《护国乡中心学校控辍保学实施方案》要求，加大对辖区各学校“控辍保学”监管力度，建立健全“控辍保学”工作机制，确保适龄少年儿童完成义务教育。确保适龄少年儿童完成义务教育，确保全镇辖区各义务教育学校适龄儿童入学率达100%，巩固率达100%；

3.进一步改善办学条件，积极完善辖区各义务教育学校校舍和配套设施建设，补充教学仪器、现代教育技术装备和音、体、美等设备设施，使其达到国家和省规定的办学条件标准，确保义务教育发展基本均衡。抓校园文化建设，促进学校特色章程。巩固提升均衡发展成果，努力提高教育教学质量。

4.抓实教师政治思想教育，发挥骨干教师示范引领作用，通过互帮互学、集体备课活动和教研组，语文、数学名师工作室等平台互相交流，取长补短；结合学校实际不断巩固、提升“三心·五环”教学模式课堂教学改革，为骨干教师的成长搭建平台，创建舞台，充分发挥他们在教学中的影响力，以点带面，推动师资队伍的提高。切实加强教学常规管理，做到科学、规范加强教师业务学习，各校（园）采取互相听评课、集体备课等形式不断提高教师业务素质；坚持“课堂抓主流，课外抓辅导”的做法，加大对学生的培优补差力度，分层次辅导，讲求实效；关注教学质量，狠抓教学质量这个中心，督促教师认真制定各学科提高教学质量的具体措施，注重抓住影响教学质量的关键环节，关键学科，关键教师。重视教师外出培训，不断提高教师业务素质。

5.严格落实安全管理责任制，中心学校定期、不定期组织校（园）领导对校园及周边、校舍、食堂、食品、消防器材、实验保管室等进行检查，做到发现问题及时整改，杜绝了安全事故的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5927096.15元，其中：一般公共预算4927096.15元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年4980800元对比增加946296.15元，增加18.99%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是本年度将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4927096.15元，其中:本年收入4927096.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4927096.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年上年4980800元对比减少53703.84元，减少1.08%，主要原因为本年度教职工减少，事业财政拨款人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5927096.15元。财政拨款安排支出4927096.15元，其中：基本支出4673056.15元，与上年4980800元对比减少307743.85元，较上年度下降6.18%，主要原因为本年度教职工减少，事业财政拨款人员经费减少。项目支出254040.00元，与上年对比增加254040.00元，主要原因为本年度学校开展乡村少年宫项目活动支出。单位自有资金支出1000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050201“教育支出-学前教育” 248241.90元，主要用于保障学前教育单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”3608210.25元，主要用于保障小学教育单位人员工资以及机构正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”444661.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.功能科目2080801“抚恤-死亡抚恤”16470.00元，主要用于教师遗嘱补助开支。

5.功能科目2089999“其它社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出” 19454.00元，主要用于其它社会保障和就业支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗” 217435.00元，主要用于事业单位医疗开支。

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”67610.00元，主要用于事业单位公务员医疗补助开支。

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出”22234.00元，主要用于其它行政事业单位医疗支出开支。

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”282780.00元，主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资1229999.40元（其中：基本支出1229999.40元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴500320.80元（其中：基本支出500320.80元，项目支出0元）;

（3）奖金106999.95元（其中：基本支出106999.95元，项目支出0元）;

（4）绩效工资1706292.00元（其中：基本支出1706292.00元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费444661.00元（其中：基本支出444661.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费217435.00元（其中：基本支出217435.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费67610.00元（其中：基本支出67610.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费41688.00元（其中：基本支出41688.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金282780.00元（其中：基本支出282780.00元，项目支出0元）;

（10）其他工资福利支出254040.00元（其中：基本支出0元，项目支出254040.00元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费27800.00元（其中：基本支出27800.00元，项目支出0元）;

（2）劳务费20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）;

（3）工会经费11000.00元（其中：基本支出11000.00元，项目支出0元）;

3.对个人和家庭的补助

生活补助16470.00元（其中：基本支出16470.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县护国中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县护国乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县护国乡中心学校2023年公务接待费预算为10000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为32次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县护国乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费预算为10000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费10000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有运行维护费无公务用车的原因为我单位正在积极向有关部门申请购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县护国乡中心学校2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因为学校属于事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县护国乡中心学校资产总额7919447.39元，其中，流动资产183894.24元，固定资产7735536.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17元，其他资产0元。与上年8432901.84元相比，本年资产总额减少513454.45元，其中固定资产减少386578.37元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号533124004360001100111

 [附件: 附件1：陇川县护国乡中心学校2023年部门预算公开表20230321115536988]