陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年预算公开

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陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以提高农民、扶持农民、富裕农民为目标，培养爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，开展实用技术及能力素质提升等的学习培训。

（二）机构设置情况

陇川县勐约农村实用人才培训学校共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处和财务室。

陇川县勐约农村实用人才培训学校所属单位0个

（三）重点工作概述

1.与德宏州食用菌发展有限公司，协同制定2023年培训学校与食用菌有限公司基地建设和技术培训组织实施方案。

2.与德宏州农科所，联合在勐约乡的广瓦村、和温泉村，清平乡的新山村和弄弄村，组织开展两期新型玉米种植技术培训活动。逐年拓宽新品种玉米种植乡镇和用户，循序渐进的扩大种植面积，为全县广大村民发展玉米开辟新的发展局。

3.以勐约乡发展热带水果农户为重点培训对象，以问题为导向，广泛听取勐约乡果农发展存在问题和当地亟待处理技术攻关，组织开展3期热带水果种植管理技术培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2169657.75元，其中：一般公共预算1169657.75元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年1101195.00元对比增加1068462.75元，增长97.03%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是本年度将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1169657.75元，其中:本年收入1169657.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1169657.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1101195.00元对比增加68462.75元，增长6.22%，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2169657.75元。财政拨款安排支出1169657.75元，其中：基本支出869657.75元，与上年801195.00元对比增加68462.75元；项目支出300000.00元，与上年持平。主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加。单位自有资金1000000.00元，与上年对比增加1000000.00元，主要原因是本年度新增勤工俭学等收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050499“教育支出-成人教育-其他成人教育支出”970154.75元，主要用于保障陇川县勐约农村实用人才培训学校教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”85744.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”3752.00元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”41193.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”10718.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”4288.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”53808.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资267208.20元（其中：基本支出267208.20元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴73584.00元（其中：基本支出73584.00元，项目支出0元）;

（3）奖金22267.35元（其中：基本支出22267.35元，项目支出0元）;

（4）绩效工资281635.20元（其中：基本支出281635.20元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费85744.00元（其中：基本支出85744.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费41193.00元（其中：基本支出41193.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费10718.00元（其中：基本支出10718.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费8040.00元（其中：基本支出8040.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金53808.00元（其中：基本支出53808.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费54860.00元（其中：基本支出14860.00元，项目支出40000.00元）;

（2）电费6400.00元（其中：基本支出0元，项目支出6400.00元）;

（3）邮电费12000.00元（其中：基本支出0元，项目支出12000.00元）;

（4）维修（护）费170000.00元（其中：基本支出0元，项目支出170000.00元）;

（5）培训费19200.00元（其中：基本支出0元，项目支出19200.00元）;

（6）劳务费52400.00元（其中：基本支出0元，项目支出52400.00元）;

（7）工会经费10600.00元（其中：基本支出10600.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年公务接待费预算为10000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费10000.00元，较上年与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有运行维护费无公车的原因为我单位正在积极向相关单位申请购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费:公用经费是单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年机关运行经费安排0元，与上年一致。主要原因为陇川县勐约农村实用人才培训学校属于事业单位，故无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县勐约农村实用人才培训学校资产总额883555.07元，其中，流动资产800000.00元，固定资产83555.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年0元相比，本年资产总额增加172426.07元，其中流动资产增加88871.00元，固定资产增加83555.07元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312400436002400111

 [附件: 附件1：陇川县勐约农村实用人才培训学校2023年部门预算公开表20230316025817761]