陇川县章凤镇中心学校2023年预算公开

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陇川县章凤镇中心学校2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县章凤镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县章凤镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

  

陇川县章凤镇中心学校2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，镇政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我镇辖区学校的教育教学工作管理、完善基础设施建设、规划校园布局。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，结合本镇学校实际，制定符合本镇教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育和学前教育工作，坚持以德育为首、育人为本，实施立德树人工程，合理安排学校各项工作。

4.统筹管理学校教育经费；严格执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育教学质量。

7.抓好本镇教师队伍建设和管理，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，使学生的德智体美劳全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

 

（二）机构设置情况

章凤镇中心学校共设置5个内设机构，包括：教研室、工会、办公室、财务室、校长室。

章凤镇中心学校所属单位9个，分别是：

1.章凤镇中心小学

2.章凤镇弄贯小学

3.章凤镇同心小学

4.章凤镇拉勐小学

5.章凤镇腊宛小学

6.章凤镇芒拉小学

7.章凤镇拉影小学

8.章凤镇中心幼儿园

9.章凤镇芒拉幼儿园

（三）重点工作概述

1.积极采取有力措施，凝聚工作合力。学校不断完善推进依法治校工作机制，深入贯彻落实各种法律法规，保障学生、教师的合法权益，结合教育教学的工作实际，进一步完善学校的各项规章制度，岗位职责，尊重民主，注重人性化，尽量做到科学合理，实现制度管人，职责管事的需要。

2.加强学校治理能力提升。一是完善校长负责制。二是落实教职工代表大会制度。三是加强学校团队能力建设。四是强化管理措施，提升学校内涵式发展。

3.加强教育经费、学校固定资产管理，提高资金使用效益。严格按照省、州、县的要求，对学校的各项经费做到专款专用，对学校的固定资产，逐年清查，做到家底清，提高资金的使用效益，在各项经费的使用和管理上，做到公开、透明、阳光操作，确保全镇农村义务教育经费保障机制的健康运转，保障全镇教育教学秩序正常开展。

4.加强学校安全、卫生、校园建设。工作中抓好交通安全、防疫、防火、防电、防毒、防震、溺水、食品卫生等宣传教育活动，对安全工作有记录，做好痕迹档案，学校利用校园橱窗、黑板报、校园电子屏、校园广播等媒体广泛宣传“珍爱生命、安全第一”的安全知识，努力营造良好的校园安全氛围，培养学生尊重生命、爱惜生命和热爱生命的态度。同时高度重视校园卫生环境工作，着重完成好校园设施建设、卫生、绿化、文化建设工作。

5.抓实疫情防控工作。学校结合实际，制定《新冠感染疫情防护知识手册》，并通过微信平台、班级和家长微信群、短信等平台载体，开展好疫情防控知识宣传全覆盖，加强师生家长疫情防控工作的知识宣传，增强师生家长疫情防控的防护技能。做好学校防控物资准备。严格执行校园封闭式管理，校外无关人员一律不准进校门，师生每日早、中、晚进入校门一律核验身份检测体温；定期开展校园环境卫生整治和消毒工作，确保学校教学秩序有序开展，保障师生健康生命安全。

6.加强师德师风建设，以思想建设促教学。组织教职工认真学习法律法规，做到学法、用法、守法，强化法律意识，提高分辨是非的能力，做到依法治校，依法施教。

7.加强教师队伍管理和培训学习，不断提高教师队伍整体素质。严格实施教师持证上岗制，做好聘任教师竞争上岗制，同时建立教师“德、勤、能、绩”的考核制度。对教师的培训我们坚持走出去，引进来，重视县内培训，促使教师真学、真思、真用、真提高。

8.抓教改，落实常规，促教研，提高教学质量。学校立足实际，把课程改革同素质教育紧密结合起来，认真组织实施“三清六步”教改模式，最大限度调动学生的学习积极性，促使学生学习效率提高。加大对学校常规细节管理的督导检查力度，做到常规管理抓日常，日常管理抓细节。每个月，中心学校和各学校教务处通过“定期检查和随机检查相结合”的办法，把教学常规落实到日常管理中，提升课堂教学效益。积极加强学校的校本教研活动，为全面提高全镇学科教育教学质量搭建平台，创设条件，加强学校的教研活动开展，积极探索提高课堂教学质量的方法和途径。

9.加强学生养成教育，发挥“家校互动”的职能。学校以少先队大队抓好学生的养成教育，以活动育人为目标，让学生形成良好的行为习惯。学校教师加强与学生家长进行交流；采取家访、电话访谈等形式，多渠道、多方式了解家长的需求，以学生的日常行为管理为载体，提升学校德育管理水平，促进学校各项工作和谐发展。

10.加强学习培训，持续提升教师素质。继续加大教师培训力度，深化培训内容，提高培训质量和效率。继续采取“送出去，请进来”的方式加大教师队伍的培训力度，提高教师业务水平。严格执行“县管校聘”工作，加大教师队伍合理流动的力度，提升学校教师师资水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制131人。在职实有124人，其中： 财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 62人，其中:离休0人，退休62人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入26170675.10元，其中：一般公共预算25170675.10元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年23675400元对比增加2495275.10元，增长10.54%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是本年度将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入25170675.10元，其中:本年收入25170675.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25170675.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年23675400元对比增加1495275.10元，增长6.32%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出26170675.10元。财政拨款安排支出25170675.10元，其中：基本支出25065795.10元，与上年23675400元对比增加1390395.10元，增长5.87%，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；项目支出104880.00元，与上年对比增加104880.00元，增长100%，增长主要原因为财政供养临时工工资及营养改善计划工勤人员工资。单位自有资金支出1000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育” 872250.10元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育” 18456180.40元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2456379.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”25137.60元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”107468.00元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”1197928.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”383058.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”122822.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1549452.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资7381861.20元（其中：基本支出7381861.20元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴2290642.20元（其中：基本支出2290642.20元，项目支出0元）;

（3）奖金642155.10元（其中：基本支出642155.10元，项目支出0元）;

（4）绩效工资8503992.00元（其中：基本支出8503992.00元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费2456379.00元（其中：基本支出2456379.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费1197928.00元（其中：基本支出1197928.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费383058.00元（其中：基本支出383058.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费230290.00元（其中：基本支出230290.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金1549452.00元（其中：基本支出1549452.00元，项目支出0元）;

（10）其他工资福利支出104880.00元（其中：基本支出0元，项目支出104880.00元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费136200.00元（其中：基本支出136200.00元，项目支出0元）;

（2）劳务费100000.00元（其中：基本支出100000.00元，项目支出0元）;

（3）工会经费168700.00元（其中：基本支出168700.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助25137.60元（其中：基本支出25137.60元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县章凤镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县章凤镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县章凤镇中心学校2023年公务接待费预算为20000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县章凤镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费20000.00元，与上年持平无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有运行维护费无公务用车的原因为我单位正在积极向相关部门申请购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县章凤镇中心学校2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因为学校属于事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县章凤镇中心学校资产总额50489612.51元，其中，流动资产893063.84元，固定资产49596537.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11.00元，其他资产0元。与上年52075786.31元相比，本年资产总额减少1586173.80元，其中：流动资产增肌304902.91元，固定资产减少1891076.71元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

监督索引号53312400436001900111

 [附件: 陇川县章凤中心校2023年部门预算公开表20230316065903979]