陇川县第三幼儿园2023年预算公开

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                  陇川县第三幼儿园2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县第三幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第三幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县第三幼儿园2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第三幼儿园是一所县教育体育直属幼儿园，它的主要职责：一是贯彻落实党和国家教育方针、政策和法律规定，依法依规办园；二是按照保育结合的原则，遵循幼儿身心发展特点为学龄前儿童提供保育和教育服务；三是结合本园的实际情况，建立健全行政管理、校园安全、食品安全、卫生保健等各项管理制度、明确各个岗位的职责；四是家园共育，通过家园联系，了解幼儿的教育环境，共同配合完成好教育任务；五抓好教师队伍建设，使每一位教师都热爱教育事业，做到教书育人，促进幼儿的全面发展。

（二）机构设置情况

陇川县第三幼儿园共设置6个内设机构，办公室、财务室、工会、教研室、保健室、后勤。

陇川县第三幼儿园所属单位0个

（三）重点工作概述

1.认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实上级主管部门的决策部署，坚持立德树人根本任务。

2.加强学校的政治工作和意识形态工作。强化全体教职工意识形态，组织学习习近平总书记的重要讲话和论述。

3.加强教师队伍的建设，积极开展各种培训。抓好师德师风建设和学习培训，全方位开展教学活动，提高教师的教学能力，促进教师专业化的发展。

4.疫情防控工作不放松。认真做好疫情防控工作和传染病预防工作。

5.不断完善基础设施建设，创设良好的育人环境。

6.加强幼儿园安全管理，建立健全安全管理制度。确保师幼的生命和幼儿园财产安全，努力创建平安和谐校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3448793.00元，其中：一般公共预算2448793.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。我单位为本年度新增单位，因此无与上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2448793.00元，其中:本年收入2448793.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2448793.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

因我单位为本年度新增单位，因此无与上年对比数。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3448793.00元。财政拨款安排支出2448793.00元，其中：基本支出1248793.00元，项目支出1200000.00元。单位自有资金1000000.00元，因我单位为本年度新增单位，因此无与上年对比数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050201“教育支出—普通教育—学前教育”2194594.00元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”104508.00元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出-其他社会和就业支出”4573.00元，主要用于保障单位职工社会保障和就业方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”50988.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”13064.00元，主要用于保障单位人员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位-其他行政单位医疗支出”5226.00元，主要用于保障单位人员医疗补助经费支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”75840.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资308246.40元（其中：基本支出308246.40元，项目支出0元。

（2）津贴补贴34864.20元（其中：基本支出34864.20元，项目支出0元）;

（3）奖金27187.20元（其中：基本支出27187.20元，项目支出0元）;

（4）绩效工资505096.20元（其中：基本支出505096.20元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费104508.00元（其中：基本支出104508.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费元50988.00（其中：基本支出50988.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费13064.00元（其中：基本支出13064.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费9799.00元（其中：基本支出9799.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金75840.00元（其中：基本支出75840.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费681400.00元（其中：基本支出38200.00元，项目支出643200.00元）;

（2）水费16800.00元（其中：基本支出0元，项目支出16800.00元）;

（3）电费32400.00元（其中：基本支出0元，项目支出32400.00元）;

（4）邮电费28000.00元（其中：基本支出0元，项目支出28000.00元）;

（5）物业管理费171600.00元（其中：基本支出0元，项目支出171600.00元）;

（6）劳务费368000.00元（其中：基本支出60000.00元，项目支出308000.00元）;

（7）工会经费21000.00元（其中：基本支出21000.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助。

  无对个人和家庭的补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第三幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第三幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因我单位为本年度新增单位，因此无与上年对比数。

（二）公务接待费

陇川县第三幼儿园2023年公务接待费预算为10000.00元，国内公务接待批次为30次，共计接待人200次。因我单位为本年度新增单位，因此无与上年对比数。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第三幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为10000.00元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费10000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。因我单位为本年度新增单位，因此无与上年对比数。有运行维护费无公务车的原因为我单位正在积极向有关部门申请购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费:公用经费是单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第三幼儿园2023年机关运行经费安排0元，主要原因为幼儿园属于事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县第三幼儿园资产总额168026.12元，其中，流动资产43789.12元，固定资产124237.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元，因我单位为本年度新增单位，因此无与上年对比数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53312400436002500111

 [附件: 附件1：陇川县第三幼儿园2023年部门预算公开表20230320032920380]