陇川县城子镇中心学校2023年预算公开

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陇川县城子镇中心学校2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县城子镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县城子镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

  

陇川县城子镇中心学校2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县城子中心学校作为城子镇教育行政主管部门，一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及镇政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本镇学校实际，制定符合本镇教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是加大对辖区各学校“控辍保学”监管力度，建立健全“控辍保学”工作，加强对辖区内公办、民办幼儿园的监督检查力度;四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好本镇教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

 陇川县城子乡镇中心学校共设置9个内设机构，包括：书记室、校长室、行政办公室、财务室、后勤总务处、德育安全室、教务处、大队部、工资管理室。

陇川县城子镇中心学校所属单位7个，分别是：

1.城子镇中心小学

2.城子镇姐乌小学

3.城子镇巴达小学

4.城子镇新寨小学

5.城子镇慕水小学

6.城子镇撒定小学

7城子镇幼儿园

（三）重点工作概述

高度重视教师队伍建设。城子镇中心学校十分视教师的思想政治、作风纪律、师德师风建设，为了统一思想，形成合力，组织开展师德师风培训，进行师德师风考核，为了规范教师行为，中心校组织教师签订了各种保证书。本学期，中心学校组织召开教职工大会；开展廉政谈话一次。在学校管理的过程中，中心校本着“严管是爱，放松是害，”的思想，严抓队伍建设，对发现的一些苗头性的违反校规校纪的教师，及时组织学校领导班子进行谈心谈话，有效的帮扶了那些思想松懈，对自己要求不严的教师。多项举措，有效推动了城子教育的和谐发展，现在城子镇中心校教师：能够依法执教，杜绝了教师体罚、变相体罚学生等违规、违纪、违法行为的发生，没有发生任何学生家长的投诉案件。学校领导之间，领导与教师之间，教师与教师之间有矛盾和分歧能够平心静气的沟通，学校内部团结和睦。

认真贯彻立德树人的思想。城子镇中心校严格按照立德树人的思想，把立德树人贯穿教学的全过程，充分利用教师、学科、班级管理、校风建设为载体，应用班会、校会、团队活动、国旗下演讲、黑板报及各种节日庆典活动等，加强学生的思想政治教育，让学生从小养成良好的道德行为习惯，在受教育的过程中学会做人、学会生存、学会合作、学会审美、学会负责。中心校每月组织到各个学校检查一次学校少队活动的开展情况，并针对存在的不足进行指导。多层次的开展活动，确实提高了学校德育工作的实效性。

扎实开展党建工作。城子镇中心学校党总支及各支部“三会一课、两学一做、主题党日、政治生日、党费日、党务公开、积分管理、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员”等日常活动制度健全、开展正常有序；中小学校党支部规范化建设标准（修订）五个标准化台账设置完整，在职党员“学习强国、云岭先锋”APP学习正常，网上党支部设置基本完成，支部支委会、主题党日活动、党员大会、“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习等活动都用上了云岭先锋APP。支部全体党员的思想受到了很大触动，灵魂得到了升华，党性修养、理论素养、服务意识等方面都有了新的提高，既增强组织的凝聚力和战斗力，又有效的监督指导了学校行政工作。

加强了校园安全管理。牢固树立安全无小事的思想，进一步健全学校安全制度和安全应急机制，多层次深入开展防火、防汛、防溺水、防雷电、防食物中毒、防交通意外事故、防意外伤害、防震等安全知识教育和演练。坚持做好晨检和午检工作，坚持做到后勤工作人员持证上岗，继续做好校园安全联系制度和督促检查制度，深入开展学校及周边治安综合治理活动。积极组织学校专兼职保安的培训；配备学校安保器材，对学校的摄像头进行了改造和安装；及时办理卫生服务许可证，努力开展平安校园创建活动，进一步完善学校安保管理制度；层层签订安全责任书，利用校讯通和《致家长的一封信》、对学生家长进行安全教育，全力抓好学校安全工作。

认真落实疫情防控工作。突如其来的新冠感染，改变了规定的动作，为做好学校开学准备，抓实疫情防控工作，城子镇中心校根据有关文件精神。特制定城子镇中心学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间开学工作实施方案；制定应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急处置预案。并按照方案多次进村入户摸排学生活动轨迹，进行疫情防控知识宣传，传授疫情防控技能。认真筹备学校疫情防控物资，开展疫情防控相关工作演练，加强晨、午、晚检工作和预防性消毒工作，实行错峰上下学等。有效的保证了学校各项工作的健康有序开展。

进一步强化教学常规管理，努力推动课堂教学改革工作。城子中心校历来把教育教学工作放在工作的第一位，本学期以来中心校加大了对各学校课堂常规的管理力度，多次到各学校检查教师的备课、上课、作业批改、课外辅导等工作，随堂进入课堂听课，了解教师的教学情况和学生的学习情况，与科任教师一起探讨存在的问题和解决的办法。在疫情防控工作十分严峻的情况下，我们始终坚持两手抓：一手抓疫情防控工作，一手抓教育教学改革。为了促进教师专业成长和促进学生全面发展，我们始终关注课堂，聚焦课堂，致力于课堂教学改革。有效的提升了我校教师的教学能力，促进了教师专业成长，提高了课堂教学效果。多措并举，教学质量稳步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制139人。在职实有137人，其中：财政全额保障137人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员110人，其中：离休0人，退休110人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入28331248.44元，其中：一般公共预算27331248.44元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年23414100.00元对比增加4917148.44元，增长21%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是单位自有资金支出1000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入27331248.44元，其中:本年收入27331248.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27331248.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年23414100.00元对比增加3917148.44元，增长16.72%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出28331248.44元。财政拨款安排支出27331248.44元，其中：基本支出27185748.44元，与上年23414100.00元对比增加3771648.44元，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；项目支出145500.00元，与上年对比增加145500.00元，主要是财政供养临时工及非财政供养临时工工资增加145500.00元。单位自有资金支出1000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”2337918.65元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”18636080.95元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”63156.24元，主要用于本单位事业人员退休经费支出。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2612362.00元，主要用于保障本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”27297.60元，主要用于保障本单位职工死亡抚恤费支出。

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”114293.00元,主要用于保障本单位职工社会保障和就业方面的支出。

7.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”1299995.00元，主要用于保障本单位事业人员职工基本医疗保险缴费。

8.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”460035.00元，主要用于保障本单位公务员医疗补助经费支出。

9.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”131322.00元，主要用于保障本单位事业人员医疗保险及生育保险支出。

10.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1648788.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资7692249.60元（其中：基本支出7692249.60元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴2508030.00元（其中：基本支出2508030.00元，项目支出0元）;

（3）奖金671020.80元（其中：基本支出671020.80元，项目支出0元）;

（4）绩效工资9298699.20元（其中：基本支出9298699.20元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费2612362.00元（其中：基本支出2612362.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费1299995.00元（其中：基本支出1299995.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费460035.00元（其中：基本支出460035.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费245615.00元（其中：基本支出245615.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金1648788.00元（其中：基本支出1648788.00元，项目支出0元）;

（10）其他工资福利支出208656.24元（其中：基本支出63156.24.00元，项目支出145500.00元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费285400.00元（其中：基本支出285400元，项目支出0元）;

（2）劳务费200000.00元（其中：基本支出200000.00元，项目支出0元）;

（3）工会经费173100.00元（其中：基本支出173100.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助27297.60元（其中：基本支出27297.60元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县城子镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，与上年持平无变化。

（一）因公出国（境）费

陇川县城子镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县城子镇中心学校2023年公务接待费预算为20000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县城子镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元，与上年持平无变化，其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费20000.00元，与上年持平无变化，增加共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有运行维护费无公务用车的原因为我单位正在积极向相关部门申请购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费:公用经费是单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

城子镇中心学校2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因为学校属于事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县城子镇中心学校资产总额45429815.19元，其中，流动资产1212659.82元，固定资产44217141.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14元，其他资产0元。与上年47396249.25元相比，本年资产总额减少1966434.06元，其中：流动资产增加360393.36元，固定资产减少2326827.42元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53312400436001400111

 [附件: 陇川县城子镇中心学校2023年部门预算公开表20230316025512838]