陇川县民族中学2023年预算公开

监督索引号53312400436001800000

 

陇川县民族中学2023年预算公开目录

 

第一部分 陇川县民族中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县民族中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县民族中学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）机构设置情况

我校共设置6个内设机构，包括：校办、教务处、政教处、总务处、教科室、财务室。

陇川县民族中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校在县委、县政府、县教体局的正确领导下，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；规范学校管理，维护学校、教师和学生的合法权益，实施依法治校，促进学校持续稳定的健康发展。

学校各级部门各司其职，互相协调，学校各方面工作进行得井井有条，实现了我校既定的教学目标，没有辜负全县各族人民的殷切期望。学校办学规模不断扩大，校园环境不断美化，师资力量不断增强。

一、政教德育工作

以抓师德为目标，以学生日常行为规范养成教育为基础，以抓年级管理、寄宿生管理，班主任、学生干部建设为重点，切实加强对师生的品德教育、纪律教育、安全法制教育、心理健康教育等，引导学生树立正确的人生观、道德观和价值观，养成良好的意志品质和健全的人格，推进学校优良的学风和校风建设。政教处与各处室密切配合，紧紧围绕学校中心工作，遵循学校整体工作思路，认真贯彻落实学校工作方针，紧紧依靠全体教职工的理解支持、关心帮助，在全体班主任老师的积极配合、全面参与、扎实工作下，提升了我校的德育工作水平。

（一）努力加强德育队伍建设

1.按照学校“全员育人、全程育人、全方位育人”的要求。全体教职工都能自觉地在自己的工作岗位上，结合本职工作，认真履行了育人职责，落实了优生、边缘生、后进生的帮辅。全体任课教师充分发挥课堂主渠道作用，自觉渗透德育教育，全校上下，人人都是德育工作者，做到了教书育人，管理育人、服务育人、环境育人、逐步形成了全方位育人的格局。

 2.加强了班主任队伍建设。制定实施了《班主任工作条例》、《班级管理考评实施方案》，继续实行班主任工作制度，班主任工作经验交流制度、例会制度、优秀班主任评选制度。加强了班主任工作的责任心、上进心、事业心教育，强化“三精”意识，即精心、精细、精品和班主任家访制度。召开了两次优秀班主任经验交流会，并下发了典型经验材料。

3.充分发挥学生自主管理的作用

（1）在班级内部继续推行值周班长制和班干部竞选轮换制度，各班级均成立班级管理量化小组，对每一位同学的日常行为进行量化管理。

（2）实施了自主与责任教育工程。在自主方面做到“三主四层次”，即以学生为主体，自主管理，主动发展，实施学生会、值周班、班级自治、学生个体四层次管理。在责任方面做到“五点五学会”，即以对家庭负责为起始点，学会孝敬；以对自己负责为立足点，学会诚信；以对学习负责为基本点，学会求知；以对集体负责为凝聚点，学会关心；以对社会负责为升华点，学会报效祖国。

通过以上形式，有效地促进了学生的养成教育，学校每学期对涌现出来的一大批三好学生、优秀干部、文明学生、学习尖子、体育尖子、艺术尖子、各类标兵等在全校大会上大张旗鼓的进行表彰奖励。

 4.政教处自身组织建设。根据学校要求，制定了政教处工作制度、学习制度，努力争创“学习型、服务型、创新型”政教处。政教处人员分工明确，努力做到“团结协作、真诚善良，真抓实干、务求实效，主动学习、提高能力，开拓创新、有所作为”。

（二）狠抓学生养成教育，认真落实一日常规

继续开展以争创示范班集体为龙头的常规管理达标活动，对学生纪律、学习、三操、卫生、安全等一日常规，从严管理，精细管理。在常规落实上，由学校领导、政教处、班主任、全体教职工、学生会参与管理，使常规工作落到实处。

（三）多渠道开辟育人阵地

1.由于疫情原因升旗仪式和国旗下讲话无法开展，改为每周一早自习的校园广播讲话，加强对学生的教育，增强了对学生教育的针对性和实效性。

2.全面培养学生的遵纪守法意识，以主题班会、组织学生观看法制录像片、安全教育片，通过不定期进行违纪检举、调查问卷，落实后进生跟踪帮教，对违纪学生公开处分。通过以上形式有效地防止恶性事件的发生。

3.加强了宿舍管理。对宿舍卫生、物品摆放及被子折叠政政教处制定了详细的制度，并每天进行检查评分，每月评选出男女生文明宿舍若干个。经过严格管理，各班级的积极配合，学生宿舍管理日趋规范，成为学校管理的一个亮点，得到了师生及学生家长的一致好评。

学校对安全、法制教育紧抓不放，重点做好教育防范工作。为贯彻落实“以人为本，安全第一，预防为主”的方针，牢固树立“学校安全工作无小事，避免安全责任事故”的思想，建立平安校园，有效防止学校安全事故的发生，确保全体师生人身、财产、物品的安全，9月、11月期间开展了安全教育主题宣传月活动。通过开展主题班会、出黑板报、张贴图片、组织安全知识测试、观看安全教育进行宣传教育，学校里名言警句、各项制度上墙，定期出好宣传橱窗、班级黑板报，组织学生建设好良好的班级文化氛围，努力构成一种主题鲜明，方向正确，资料丰富，形式活泼的班级文化。  

疫情是当前学校工作重中之重领导重视，提高认识、落实责任。学校确立校长作为学校预防控制新型冠状病毒感染工作的第一责任人，统一思想，建立各项疫情防控工作责任制，完善疫情制度，明确各人工作职责，并指定师生每天做好晨、午检工作，认真填写学生晨检、午检统计表，保证学校预防疾病控制工作的顺利开展。严格抓好学校食品卫生工作。要求学生餐饮中心必须严格按照食品卫生法规及食品加工操作流程进行食品加工，对食堂工作人员健康状况提出了更高要求，确保全校师生身体健康。

教育科研在县委、县政府及教育主管部门的统筹规划和关心指导下，在校领导和全体教职工的协同配合下，本学期我校教研工作可谓在泥泞中跋涉，尽管步履蹒跚，但基本上也完成了本学期预定的工作量。

（一）加强理论学习，认真落实教师培训，树立新的教育教学观念。

结合上级部门的要求和推送的学习内容，利用自修、学科组活动和集体备课时间，组织教师学习先进的教育教学理念及《新课程标准》，注重把学习新课程标准与构建生本课堂新理念有机结合起来。还积极参加国家、省、州、县组织的教育教学研讨和培训活动，这些培训帮助教师掌握了科学的教学方法和策略，也为教师的专业成长搭建了交流的平台。

（二）常规教研活动开展扎实，效果显著

1.健全制度，抓好教研组和备课组的建设。为明确教研组的职责和激发各教研组教研教改的积极性，充分发挥组员的潜能，教科室配合教务处进一步完善和制定了《陇川县民族中学 “教学五认真”实施细则》、《备课组考核方案》等规章制度。把职责与处分、激发与奖励有机地结合起来，更具人本化、科学性、操作性。

2.规范学科组及教师个人的教研工作计划和总结。

开学第一周之内，各年级各学科组按要求制订并上交了本组教学教研计划。教师个人根据组内计划，结合自身实际，制定并上交了自己的教学计划。学期末，备课组按时上交教研总结，教师个人上交业务档案（包含教学总结）。

3.坚持集体教研活动。

学科组和备课组定时开展集中教研或备课活动，形式多样，内容丰富。

4.继续推进公开课活动。

本学期各学科组及备课组积极开展多种形式的公开课展示活动共50余节次，有效的推进了教师之间研讨交流，竞争赶超的深度。

通过检查，老师们的听课节次、教学反思、教学设计基本能达到要求。未达标的极少人已经打回从写返工。

5.开展了各学科知识竞赛。

为了加强学生对所学知识的巩固和丰富课余生活、增进感情，八年级生物备课组、英语备课组、语文备课组都结合各自学科的特点，组织学生开展了各学科竞赛活动，竞赛指导有序跟进，圆满收官。

（三）狠抓教学常规，提高教学质量

1.严格执行课程计划，坚持按课表上课，提倡课堂作业尽量在课堂上完成，加强平时常规检查力度，建立巡课制度，发现问题，及时纠正处理，从而形成规范的课程管理制度。

2.突出检查指导管理，建立每月一次的教案、作业检查制度，并做好登记，把检查结果在教师会上反馈，提出改进措施，加强随机听课，进一步加大对教师的培养发展，提高教师的业务水平。

3.强化质量管理

要求每位老师每一次测试后都要及时做好质量分析，查找存在的不足，扬长避短，并进行查缺补漏，扎实抓好各科学困生的转化工作，期中考后，每位老师都能做好期中阶段性总结，努力查找存在问题，并制定好改进措施，以及培优辅差方案，努力提高优秀率和合格率。

（四）开展“课堂教学竞赛”活动，提高教师的教学水平。

本学期开展了物理，数学，音、体、美、劳、信学科课堂教学竞赛，杨凤云、张元和许柳英、杨满香四位老师凭借扎实的专业功底和勇于开拓的创新思维冠绝一时，荣获第一。

（五）完成电子档案和教师专业成长档案整理、归档工作。

学校工作千丝万缕，错综复杂，每位教师每学期需要完成、存档的材料不计其数，加之这两年我校人力资源紧缺，教师的各种材料未来得及一一归档，本学期教科室集合全室之力，终于把全校教师近三年的所有材料进行了收集、整理，并归档，切实完成了“一师一盒一档案”的系统管理工作。

（六）完成了校刊——《晨曦》的创刊及发行工作。

我校本着以宣传办学特色，弘扬校园文化；加强教育科研，配合课题研究；展示教师教学成果，提高学生写作水平为中心，紧紧围绕学校中心工作，积极开展工作。本学期在领导的高度重视，教科室有效组织，全校积极参与下，圆满完成了校刊——《晨曦》的创刊和发行工作。本学期的两期期刊的征稿和编辑工作也按照预期圆满完成。

（七）进一步做好教科研，积极申报县级以上教研课题。

八年级语文组 “双减”政策背景下边疆民族地区八年级语文课后作业的设计策略”、八年级英语组 “初中英语线上线下融合教学有效性研究”县级课题、生物组“边疆少数民族地区生物中考复习策略研究”县级课题以及尚正炜老师申报的州级课题均已经获审通过，正在研究。

（八）开展读书活动

开展了教师“多读书、读好书”活动，采取多种形式鼓励教师多读书，多好书。本学期，学校硬性规定每位教师要读三本书，要求教师在业余时间，阅读交流读书心得，并结合所读书籍写一篇读书心得。读书活动不仅帮助老师们学习了有关的教育教学的理论，又拓展了老师们视野，提升了自身的文化品位。

在今后要继续抓好每周的教研活动，加大对教研活动的检查、指导的力度。树立教师的学习意识和教研意识，鼓励教师书写教学论文和教学心得，提高教师自身的综合素质。进一步规范集体备课制度，使备课组发挥应有的作用，真正把集体备课落实到课堂教学中去，提高课堂教学的实效性。真正体现“以学生为中心”的新课程理念。继续抓好常规教学，使教师的教学理念和教学思想进一步转变。

三、教育教学

教务处在校领导的正确带领下，全面落实学校工作意见。以学生为本，以提高学校的教育教学质量为目的，加大教学常规管理力度，全面提高教学质量，实现师生共同发展。 总结经验，吸取教训，力争以后取得更好成绩。

（一）狠抓教学工作常规管理。

加强教学常规管理工作。教学常规管理工作是学校的中心,也是教务处的主要工作。学校只有严格常规管理,才能保证教学工作有序运行,才能保证教学活动按规章制度办事,才能保证教学质量稳步提高。主要措施为：

1.在课程的设置与课表安排上注重现代教育理念和科学、严谨的治学精神，合理编排各年级课程表。按照国家课程规定,开足各类课程并结合现在各科目在中考中所占分值比例的调整。将把课程重心偏向于语文、数学、英语、物理、化学、体育等科目，提高教师及学生对这些科目重要性的认识，在教学及学习中更加有侧重性。

2.狠抓课堂教学工作管理。首先，教务处的相关人员每天的早、中、晚都对全校课堂进行检查，以督促教师的到位情况。其次，在余校长的带领下成立了由学校领导班子组成的课堂督查小组，每天都对全校学生的课堂纪律、教室卫生等情况进行检查，有效的遏制了部分学生不良学习行为的蔓延。

3.班务日志的管理。为了保障学生能在正常的时间里接受教育并保持教师的良好形象，教务处一如既往的通过班务日志这一举措来监督教师的上课到位情况、学生的听课反映和学生的考勤情况。为了让这一举措更好的发挥它的功效，在开学第一周，每班由班主任选一名学生负责并由教务处专人对这些同学进行业务培训。教务处对违规教师的行为记录在册，并每月公示一次，作为学期考核、评优的依据。每星期也会将学生的听课反映记录下来，特别是对无法控制课堂纪律的老师的情况，反馈给年级。

4.及时掌握学生每节课的到位上课情况。教务处通过制定《课堂情况登记表》及时掌握了学生每节课的到位上课情况。要求每节课的科任教师要对学生人数进行核实并如实记录在《课堂情况登记表》中，如有缺席的学生要及时与班主任联系，再由班主任与学生家长联系。各班于每周星期五上交教务处，教务处专人对《课堂情况登记表》中的教师核实学生到位上课情况及学生考勤进行统计并公示。

 5.日报表：为了掌握学生明天的到校情况，要求班主任明天填报《日报表》，严格学生请假制度，加强控辍保学措施，减少辍学学生。

6.定期检查作业。一学期将进行两次全面的学生作业检查。采取定期检查与随机抽查相结合的形式，对任课教师的批改作业情况进行检查，评出等级，并根据《陇川县民族中学考勤及工作纪律的若干规定》（2013年3月21日重新修订稿）中教学常规中的作业批改次数规定进行量化评定达标与否。本学期于十三周对七、八年级的作业进行了详细的检查，其情况为：本学期教师批改作业全科合格率居多，从未批改作业的现象好转。通过此举督促教师批好作业，合理使用教辅。

（二）学籍档案管理

按照学校的指示精神和要求，严格档案管理制度，严格学生转出、转入程序，做好学生转出、转入手续。认真执行学籍管理条例，把好转学关，杜绝因学校内部因素而产生的流失学生。一旦出现流失学生，班主任和任课教师要及时上门，做好动员工作，减少流失学生，杜绝辍学现象的发生。

开学时认真做好各年级学生报到注册工作，对各年级各班学生报到情况进行了统计、核对。对于未报到的学生，要求班主任通过打电话的方式及时通知学生到校，并了解未报到学生的原因,及时报教务处。

同时完成学业水平考试管理系统中的各年级学生学籍维护工作。

（三）做好阅览室、图书室和实验室工作，为教学服务

 阅览室、图书室制定了阅览制度、管理制度、维护好器材设施。学生借书时，要求工作人员须向学生介绍各类图书，尤其是向学生推荐优秀的课外读物和有关的学习资料。图书室除日常办理借还手续外，学期末对教职工所借图书办理回收或续借手续，对丢失的图书按制度进行赔偿，规范各类管理，充分发挥我校图书馆资源优势。帮助教师制定读书计划，推荐书目，积极引导教师确立“终生读书”的理念。

实验室工作人员要树立为教学服务的意识，热爱本职工作、钻研业务、工作精益求精，积极配合理化生老师开足实验课，确保实验开出率100%，群策群力，规范实验室档案管理和常规管理

（四）加强文体类器材管理

管理人员要严守工作职责，防止物品丢失，对器材要精心呵护，要按要求管理，严格执行借还制度，并做好登记。很好的为学生服务，充分发挥了其教学功能。

（五）加强体育工作，不断提高学生的体能素质

认真实施《学生体质健康标准》规范体育教学和“两操”管理，认真组织大课间学生阳光运动和体育竞赛活动，保证了每天锻炼一小时，不断增强学生体能素质。

（六）认真组织各种考试

认真组织考试，做好质量分析，按教务处和年级组的安排严格监考。对期中、期末考试，实行单人单座，狠抓考风、考纪，对于违纪学生进行全校通报，对违反考试纪律和随便缺考的学生进行严肃处理，以警示学生。         

从考务安排、监考、评卷、成绩统计各环节，尽可能减少人为因素的干扰，真正实现竞争的公平公正，以考风促进我校学风。对每次的考试都认真做好质量分析，质量分析是我校提高教学的一个重要举措。通过建立考试制度,加强质量监控,力求公正、客观地反映教与学的实际情况,及时发现问题,寻求对策。

（七）重视毕业班工作,确保中考成绩年年有升

1、统一了思想认识,形成争先创优的氛围。在团结协作的基础上形成你追我赶的态势,力争全年级教师携手进取。

2、加强毕业班的思想教育。毕业班成绩固然重要，但是一味强调要提高成绩，对学生施加学习压力，而忽略对学生的思想教育，那只会适得其反。而相对的，我们注重了解学生的思想动向，处理事件于萌芽状态，加强对学生爱班爱校的集体观念教育，并引导学生把对班对校的热爱转化为学习动力，为母校争光。

3、及时调控九年级各学科教学进度。为了争取更多的中考复习时间，要求各学科尽早完成上下学期新课的教学任务，在本学期12月份必须开下学期的新课内容。在这方面，教务处也积极配合各科任教师,积极与新华书店协商九年级下学期教材、教辅问题，尽快把教材、教辅资料发放到师生手中。

4、不断完善制定中考的奖惩办法,全力调动教师的积极性,同时倡导奉献精神、吃苦精神,在教育教学过程中,做到“横向到边,纵向到底”把工作做实做细。

（八）进一步落实控辍保学工作，实现教育真正脱贫

1.依法保障适龄儿童、少年接受义务教育，在片属辖区内不分户籍、不论残弱，一视同仁。保证学生进得来、留得住、学得好。若出现辍学现象，班主任要及时动员返校，决不因教师原因而导致学生辍学，一旦出现，扣除当月绩效工资，并限期15天内动员返校；若其它原因致使学生辍学的，经班主任努力动员不了的，要在7天内报告校长，并想方设法动员返校。

2.控辍保学一抓到底，决不出现一个因贫困而辍学的学生。

对于工作中的问题，我们将冷静思考，寻找最有利的捷径，披荆斩棘，毫不气馁。正如屈原所说：路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制192人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制192人。在职实有192人，其中： 财政全额保障192人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 75人，其中： 离休0人，退休75人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入35923566.75元，其中：一般公共预算33923566.75元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。

与上年32360623.40元对比增加3562943.35元，增长11.01%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是本年度将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入33923566.75元，其中:本年收入33923566.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33923566.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年32360623.40元对比增加1562943.35元，增长4.83%，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出35923566.75元。财政拨款安排支出33923566.75元，其中：基本支出33687946.75元，与上年32360623.40元对比增加1327323.35元，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；项目支出235620.00元，与上年对比增加235620.00元，增长100.00%,主要原因是增加了营养改善计划工勤人员工资。单位自有资金2000000.00元，与上年对比增加2000000.00元，增长100.00%，主要原因是增加了单位自有资金支出2000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050203“教育支出—普通教育—初中教育” 25530901.15元，主要用于保障学校的正常运转，支付教职工的基本工资，津贴补贴，奖金和绩效工资。购买办公用品和工会活动经费以及项目支出。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”3549420.00元，主要用于教职工基本养老保险费支出,。

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出-  抚恤- 死亡抚恤” 5193.60元，主要用于发放我校死亡教师的抚恤费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出” 155288.00元，主要用于社会保障和就业方面支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗” 1729541.00元，主要用于保障教职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-   公务员医疗补助” 536789.00元，主要用于教职工医疗互助缴费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”177474.00元，主要用于保障教职工医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金” 2238960.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资10630481.40元（其中：基本支出10630481.40元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴935184.60元（其中：基本支出935184.60元，项目支出0元）;

（3）奖金927873.45元（其中：基本支出927873.45元，项目支出0元）;

（4）绩效工资12536741.70元（其中：基本支出12536741.70元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费3549420.00元（其中：基本支出3549420.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费1729541.00元（其中：基本支出1729541.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费536789.00元（其中：基本支出536789.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费332762.00元（其中：基本支出332762.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金2238960.00元（其中：基本支出2238960.00元，项目支出0元）；

（10）其他工资福利支出235620.00元（其中：基本支出0元，项目支出235620.00元）;

2.商品和服务支出

(1)办公费7200.00元（其中：基本支出7200.00元，项目支出0元）;

(2)工会经费257800.00元（其中：基本支出257800.00元，项目支出0元）。

3、对个人和家庭的服务

生活补助5193.60元（其中：基本支出5193.60元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县民族中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，与上年持平无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县民族中学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县民族中学2023年公务接待费预算为20000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待450人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县民族中学2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费20000.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有运行维护费无公务用车的原因为我单位正在积极向相关部门申请购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县民族中学2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因为学校属于事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县民族中学资产总额35994418.39元，其中，流动资产1744844.35元，固定资产34239298.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10275.33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年35623849.83元相比，本年资产总额增加370568.56元，其中:流动资产增加1410837.24元，固定资产减少1035448.64元，无形资产减少4820.04元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

监督索引号53312400436001800111

 [附件: 附件1：陇川县民族中学2023年部门预算公开表20230315090553435]