陇川县第五中学2023年预算公开

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陇川县第五中学2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县第五中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第五中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县第五中学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。为户撒乡普通居民子女提供优质的教育服务，为培养优秀的初中毕业生，创设使学生有效学习和卓越发展的教育环境。学校本着以“学生发展为本”的核心教育理念，以“学会做人、学会生活、学会学习、学会创造、学会健体”作为校训，以“诚实守信、勤奋守纪、尊师爱生、道明德高”作为校风，号召全校师生“动起来，创造生命的奇迹”，力争把学校打造成一所专业精良、课堂精彩、管理精细、文化精致的优质初中。

（二）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，包括：校长室、校办、财务室、教务处、政教处、总务处、工会。

陇川县第五中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好控辍保学工作。搞好网格化管理，责任到校、年级、班级、家庭、个人。

2.提升教育教学质量。

（1）聚焦课堂，深化课堂教学改革；

（2）关注备课、课后辅导及作业；

（3）教育科研：集体备课、课后反思、课题研究；

（4）关注学困生。

3.加强学生管理。

（1）加强班级常规管理：班委建制、班风、学风、卫生、三操、德育操行分等；

（2）年级管理和教育扶正为主，处分处罚为辅；

（3）关注重点学段、时段及风险点；

（4）认真开展“导师制”活动；

（5）每周布置德育作业；

（6）细化班级评比考核；

（7）加强控辍保学工作：叫回来、留得住、教育好。

4.提高工作执行力。

（1）严格考勤、相关工作记录；

（2）严格监督过程；

（3）严格考核结果、评价；

（4）严肃通报、处理制度;

（5）取得的主要社会效益和经济效益。

近年来，学校办学条件日益改善，管理日趋科学、规范，教育教学成绩稳步提高，连年刷新突破，在2022年中考中，高中上线200人之多，上线率高居全县前列！

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制55人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11150155.05元，其中：一般公共预算10150155.05元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年10215232.00元对比增加934923.05元，增长9.15%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是本年度学生人数增加；三是本年度其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10150155.05元，其中:本年收入10150155.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10150155.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10215232.00元对比减少65076.95元，下降0.64%，主要原因教师人数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11150155.05元。财政拨款安排支出10150155.05元，其中：基本支出10066695.05元，与上年对比减少148536.95元，主要原因教师人数减少；项目支出83460.00元，与上年对比增加83460.00元，增长100.00%,主要原因是增加了财政供养临时工工资和营养改善计划工勤人员工资。单位自有资金1000000.00元，与上年对比增加1000000.00元，增长100.00%，主要原因是增加了单位自有资金支出1000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050203“教育支出—普通教育—初中教育” 7888307.05元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出963662.00元，主要用于保障教体系统退休经费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”42160.00元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”467217.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”126801.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”48184.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”613824.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资2633160.60元（其中：基本支出2633160.60元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴1090630.80元（其中：基本支出1090630.80元，项目支出0元）;

（3）奖金231430.05元（其中：基本支出231430.05元，项目支出0元）;

（4）绩效工资3751725.60元（其中：基本支出3751725.60元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费963662.00元（其中：基本支出963662.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费467217.00元（其中：基本支出467217.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费126801.00元（其中：基本支出126801.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费90344.00元（其中：基本支出90344.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金613824.00元（其中：基本支出613824.00元，项目支出0元）；

（10）其他工资福利支出83460.00元（其中：基本支出0元，项目支出83460.00元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费39900.00元（其中：基本支出39900.00元，项目支出0元）;

（2）工会经费58000.00元（其中：基本支出58000.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

 无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第五中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，与上年持平无变化。

（一）因公出国（境）费

陇川县第五中学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第五中学2023年公务接待费预算为20000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第五中学2023年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费10000.00元,与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有运行维护费无公务用车的原因为我单位正在积极向相关部门申请购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第五中学2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因为学校属于事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县第五中学资产总额31890002.86元，其中:流动资产240857.69元，固定资产31649144.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年33471551.91元相比，本年资产总额减少1581549.05元，其中固定资产减少1268078.17元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

监督索引号53312400436002200111

附件1：陇川县第五中学2023年部门预算公开表20230316113946485