陇川县第三中学2023年预算公开

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陇川县第三中学2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第三中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

  

陇川县第三中学2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定。

 2.制订我校教育事业发展规划和年度发展计划，拟定学校教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并开展教育规划和年度发展计划和实施。                    

 3.统筹管理我校教师教育队伍的思想建设、业务培训和中学教育工作。

 4.管理我校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作。                                               

 5.指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。                                    

 6.实施初中义务教育，促进基础教育发展。           

 7.承办县政府、县教育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，包括：校长室、党支部、教务处、德育处、总务处、办公室、团委。

陇川县第三中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，在党委政府和教育局的领导下狠抓学校常规管理，以提高教学质量为核心，稳抓学校安全管理，团结班子凝聚人心，保证学校各项工作的顺利开展。

1.狠抓学校教学管理，加强学习培训，持续提升教师素质。推进课堂教学改革，要求全体教师根据我校的五环教学法模式认真备课、上课、辅导学生，转变传统的教学观念。规范教学管理，积极推进课改工作

2.开展安全工作也是学校管理的重心，利用每周一的晨会、板报、校园广播、主题班会等平台进行交通安全、防溺水、防校园欺凌、防火、防震等系列安全教育，组织防震、防火等安全演练，增强师生的安全意识和安全事故防范能力，构建和谐平安校园。加强校园安全人防、物防、技防建设，不断提高安全防范能力。认真组织开展军训、文化体育节、道德讲堂等活动，规范师生言行，提升师生的爱国主义情怀。

3.积极开展教育脱贫工作，积极配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，是每个适龄儿童少年都接受教育。

4.在后勤管理上，大力开展勤工俭学工作，充分利用土地资源种植蔬菜、火龙果、香蕉、坚果等农作物，发展养殖业，为学校创收，改善学生伙食。

5.积极筹措资金，倾全校之力，好钢用在刀刃上，用好学校有限的资金，力求是我校的硬件设施和其它办学条件得到大幅提升，创办让社会满意的学校。

6.认真积极开展疫情防控工作，制定疫情防控措施方案，明确责任，落实工作，确保学生有一个安全舒适的学习环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9819131.00元，其中：一般公共预算8819131.00元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年6904500.00元对比增加2914631.00元，增长42.21%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是本年度将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8819131.00元，其中:本年收入8819131.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8819131.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对6904500.00元比增加1914631.00元，增长27.73%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9819131.00元。财政拨款安排支出8819131.00元，其中：基本支出8757091.00元，与上年6904500.00元对比增加1852591.00元，增长26.83%,主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；项目支出62040.00元，与上年对比增加62040.00元，增长100.00%,主要原因是增加了财政供养临时工工资和营养改善计划工勤人员工资。单位自有资金1000000.00元，与上年对比增加1000000.00元,增长100.00%，主要原因是增加了单位自有资金支出1000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050203“教育支出-普通教育-初中教育” 6108234.40元，主要用于保障初中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”787224.60元，主要用于教体系统事业人员退休经费支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”780603.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”10920.00元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”34152.00元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”391158.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”173385.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”39030.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”494424.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资2341886.40元（其中：基本支出2341886.40元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴733937.40元（其中：基本支出733937.40元，项目支出0元）;

（3）奖金204157.20元（其中：基本支出204157.20元，项目支出0元）;

（4）绩效工资2721713.40元（其中：基本支出2721713.40元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费780603.00元（其中：基本支出780603.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费391158.00元（其中：基本支出391158.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费173385.00元（其中：基本支出173385.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费73182.00（其中：基本支出73182.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金494424.00元（其中：基本支出494424.00元，项目支出0元）;

（10）其他工资福利支出849264.60元（其中：基本支出787224.60元，项目支出62040.00元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费27000.00元（其中：基本支出27000.00元，项目支出0元）;

（2）工会经费17500.00元（其中：基本支出17500.00元，项目支出0元）;

3.对个人和家庭的补助

生活补助10920.00元（其中：基本支出10920.00元，项目支出0元）;

4.资本性支出

陇川县第三中学2023年无资本性支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

  无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第三中学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第三中学2023年公务接待费预算为20000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第三中学2023年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费10000.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有运行维护费无公务用车原因为我单位正在积极向相关部门申请购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第三中学2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因为学校属于事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县第三中学资产总额17005873.39元，其中：流动资产347328.63元，固定资产16658542.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年17417733.00元相比，本年资产总额减少411859.61元，其中：流动资产增加57783.46元，固定资产减少469644.07元，无形资产增加1.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

监督索引号53312400436000400111

附件1：陇川县第三中2023年部门预算公开表20230316034918923