陇川县清平乡中心学校2022年部门预算

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陇川县清平乡中心学校2022年部门预算编制说明

陇川县清平乡中心学校2022年预算公开目录

第一部分 清平乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分清平乡中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县清平乡中心学校作为清平乡教育行政主管部门，一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及镇政府和县教育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本镇学校实际，制定符合本乡教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是加大对辖区各学校“控辍保学”监管力度，建立健全“控辍保学”工作，加强对辖区内公办、民办幼儿园的监督检查力度;四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好本乡教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

陇川县清平乡中心学校部门共设置5个内设机构，包括：校长办公室、教务处、德育处、财务室、副校长办公室。

陇川县清平乡中心学校部门所属单位5个，分别是：

1、清平乡中心小学

    2、清平乡弄弄小学

3、清平乡陆昆小学

4、清平乡幼儿园

5、清平乡希望幼儿园

（三）重点工作概述

全面推进依法治校，切实做好学校章程建设，加强班子成员和党员工作建设。抓实中心校领导班子业务建设，坚持在每次的班子例会上，组织学习国家方针政策及业务理论知识，不断提高班子成员的理论水平和业务能力，为领导班子提供交流、合作、团结奋进的平台，建立健全党内制度，梳理管控廉政风险、师德师风风险。把党支部活动与学校教育教学协同推进；

各学校严格按照《清平乡中心学校控辍保学实施方案》要求，加大对辖区各学校“控辍保学”监管力度，建立健全“控辍保学”工作机制，确保适龄少年儿童完成义务教育。确保适龄少年儿童完成义务教育，确保全镇辖区各义务教育学校适龄儿童入学率达100%，巩固率达100%；

建设长安校园，服务教育发展。我校作为一项重中之重的工作来抓，建立健全安全管理制度，制定处理重大安全事故应急预案，加大对安全隐患排查治理的力度，加强对学校及周边治安环境的专项整治，不断夯实学校安全防范基础；进一步完善学校安全工作责任制、责任追究制和一票否决制，认真落实大型活动审批制度，重大伤事故报告制度、安全工作例行检查制度、节假日值班制度等，安全检查，做到天天查、周周结、月月报，切实加强法制教育，要把法制教育列入学校课时计划，做到计划、教材、师资、课时、考试“五落实”，每学期请镇法制辅导员给学生授课不少于两次，对学生要注重疏导、预防违法犯罪等方面的教育；

维护和使用好监控设备，加强对安全设施，设备及器具的管理和使用。

严格落实教师考勤制度，教师请事假制度和教师师德师风考核制度。对违反教师职业道德，实行年末师德考核一票否决，对严重违反教师职业道德规范的教师，按照有关规定从严处理。全面实行绩效考核评价制度，不断完善教职工绩效考核办法，加大考核力度，充分发挥教师评价的导向、激励功能，认真研究完善教师绩效考核评价机制，充分发挥绩效工资的激励作用。

紧抓课堂教学改革，切实转变教师的教学行为和学生的学习行为。扎实推进有效教学，科学提高教学质量，认真贯彻“夯实基础、凸显能力，面向全体、因材施教”，的教学指导思想，抓实教学常规管理，坚持教学“六认真”全面提高教学质量。以“先学后教，以学定教”为指导思想，以校本化高效课堂教学模式研究为重点、以学校教研活动、“愉悦课堂”教学共同体研讨活动为平台，深入推进课堂教学改革，全面开展高效课堂教学模式构建活动，积极创设充满生机与活力的教学生态，努力形成学校特色的课堂模式、课堂文化。巩固和提升课改研讨成果，同时做好课改活动经验的总结，推广工作。定期组织优质课、微课、观摩课教学的评选活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休 29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入891.48万元，其中：一般公共预算891.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少58.01万元，下降6%，主要原因学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入891.48万元，其中:本年收入891.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款891.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少58.01万元，下降6%，主要原因学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出891.48万元。财政拨款安排支出891.48万元，其中：基本支出891.48万元，与上年对比减少58.01万元，下降6%，，主要原因分析学生人数减少；基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.07％。对个人和家庭的补助占基本支出0.26%。2022年度在校学生人数减少。因此2022年度部门预算比上年度减少,项目支出为0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050201“教育支出—普通教育—学前教育”41.85万元，主要用于保障清平乡幼儿园临时工工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2050202“教育支出—普通教育—小学教育”661.7万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-一机关事业单位基本养老保险缴费支出”74.75万元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.功能科目2080808“社会保障和就业支出—抚恤-一死亡抚恤支出”2.35万元，主要用于保障清平乡中心学校职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出-一其他社会保障和就业支出”4.2万元，主要用于保障清平中心校职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目21011“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助”13.14万元，主要用于保障清平乡中心学校公务员医疗补助经费支出；

7.功能科目21011“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出”44.34万元，主要用于保障清平乡中心学校事业人员医疗补助经费支出；

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”49.13万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资230.44万元（其中：基本支出230.44万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴94.39万元（其中：基本支出94.39万元，项目支出0万元）;

（3）奖金80.4万元（其中：基本支出80.4万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资266.92万元（其中：基本支出266.92万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费74.75万元（其中：基本支出74.75万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费42.35万元（其中：基本支出42.35万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费13.14万元（其中：基本支出13.14万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费6.20万元（其中：基本支出6.20万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金49.13万元（其中：基本支出49.13万元，项目支出0万元）;

（10）其他工资福利支出12.96万元（其中：基本支出13.96万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费2.04元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）;

（2）差旅费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）;

（3）劳务费10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元）;

（4）工会经费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）;

（5）其他商品和服务支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县清平乡中心学校2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县清平乡中心学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县清平乡中心学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

清平乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

清平乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

清平乡中心学校2022年公务接待费预算为1万元，与上年持平，国内公务接待批次为21次，共计接待151人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

清平乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年度打算申请购置公务用车，因此预算了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县清平乡中心学校2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县清平乡中心学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，陇川县清平乡中心学校资产总额2665.29万元，其中，流动资产38.24万元，固定资产2627.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190.46万元，其中固定资产减少13.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值3.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

监督索引号53312400436001300111

 [附件: 陇川县清平乡中心学校2022年部门预算公开表]