陇川县民族中学2022年部门预算

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             陇川县民族中学2022年部门预算

        编制说明

 

陇川县民族中学2022年预算公开目录

第一部分 陇川县民族中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县民族中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）机构设置情况

陇川县民族中学共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、总务处、教务处、教科室等职能部门。

陇川县民族中学部门所属单位0个，

（三）重点工作概述

我校在县委、县政府，县教体局的正确领导下，在充实、紧张、有序的一学期里，学校的各项工作在全校教职工的共同努力下，圆满地完成了本学期的教育教学工作。学校各级部门各司其职，互相协调，学校各方面工作进行得井井有条，实现了我校既定的教学目标，没有辜负全县各族人民的殷切期望。学校办学规模不断扩大，校园环境不断美化，师资力量不断增强。

1.德育工作。以抓师德为目标，以学生日常行为规范养成教育为基础，以抓年级管理、寄宿生管理，班主任、学生干部建设为重点，切实加强对师生的品德教育、纪律教育、安全法制教育、心理健康教育等，引导学生树立正确的人生观、道德观和价值观，养成良好的意志品质和健全的人格，推进学校优良的学风和校风建设，提升了我校的德育工作水平。特别是面对新冠疫情,学校严格按照《云南省中小学疫情防控指南》实施疫情防控,圆满完成疫情防控任务。扎实开展各项教育活动，促进学生良好品德的养成。为了培养学生崇高的爱国主义思想，学校开展了一系列形式多样，资料丰富，生动活泼的活动：爱国主义教育读书系列活动，每周星期一升旗仪式，校领导在仪式上发表讲话，资料主要有：向全体师生介绍中国灿烂的文化、爱国志士的英雄事迹、时事新闻、社会热点等。升旗仪式加强了广大师生的爱国主义情感，促进教师们爱岗敬业、学生们认真学习，树立报效祖国的理想。安全、法制教育紧抓不放，重点做好教育防范工作。为贯彻落实“以人为本，安全第一，预防为主”的方针，牢固树立“学校安全工作无小事，避免安全责任事故”的思想，建立平安校园，有效防止学校安全事故的发生，确保全体师生人身、财产、物品的安全，9月到10月期间开展了安全教育主题宣传月活动。通过开展主题班会、出黑板报、张贴图片、组织安全知识测试、观看安全教育进行宣传教育，学校里名言警句、各项制度上墙，定期出好宣传橱窗、班级黑板报，组织学生建设好良好的班级文化氛围，努力构成一种主题鲜明，方向正确，资料丰富，形式活泼的班级文化。疫情是当前学校工作重中之重领导重视，提高认识、落实责任。学校确立校长作为学校预防控制新型冠状病毒感染的肺炎工作的第一责任人，统一思想，建立各项疫情防控工作责任制，完善疫情制度，明确各人工作职责，并指定师生每天做好晨、午检工作，认真填写学生晨检、午检统计表，保证学校预防疾病控制工作的顺利开展。成立学校预防控制新型冠状病毒感染的肺炎工作领导小组。利用班会、板报、广播和校内专栏等多种形式向师生进行宣传教育，要求师生做到四早即早发现、早报告、早隔离、早治疗，外防输入，内防扩散。严格抓好学校食品卫生工作。要求学生餐饮中心必须严格按照食品卫生法规及食品加工操作流程进行食品加工，对食堂工作人员健康状况提出了更高要求，确保全校师生身体健康。

2.教育科研。回顾一学期的教研教改工作，我校在上级教育主管部门的正确领导和学校领导的大力关心支持下，加强教学常规管理，认真落实课程计划，积极开发校本课程，搞好校本教研，加强教学研究，努力提高学校教学质量。

3.教育教学。狠抓教学工作常规管理。加强教学常规管理工作。教学常规管理工作是学校的中心,也是教务处的主要工作。学校只有严格常规管理,才能保证教学工作有序运行,才能保证教学活动按规章制度办事,才能保证教学质量稳步提高。认真组织各种考试，做好质量分析，按教务处和年级组的安排严格监考。对期中、期末考试，实行单人单座，狠抓考风、考纪，对于违纪学生进行全校通报，对违反考试纪律和随便缺考的学生进行严肃处理，以警示学生。从考务安排、监考、评卷、成绩统计各环节，尽可能减少人为因素的干扰，真正实现竞争的公平公正，以考风促进我校学风。对每次的考试都认真做好质量分析，质量分析是我校提高教学的一个重要举措。通过建立考试制度,加强质量监控,力求公正、客观地反映教与学的实际情况,及时发现问题,寻求对策。

5.重视毕业班工作,确保中考成绩年年有升。统一了思想认识,形成争先创优的氛围。在团结协作的基础上形成你追我赶的态势,力争全年级教师携手进取。

6.进一步落实控辍保学工作，实现教育真正脱贫。控辍保学一抓到底，决不出现一个因贫困而辍学的学生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制204人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制204人。在职实有204人，其中： 财政全额保障204人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3236.06万元，其中：一般公共预算3236.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少185.76万元，下降5.4%，主要原因是基本养老保险缴费个人部分上年纳入预算，今年没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3236.06万元，其中:本年收入3236.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3236.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少185.76万元，下降5.4%，主要原因是基本养老保险缴费个人部分上年纳入预算，今年没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3236.06万元。财政拨款安排支出3236.06万元，其中：基本支出3236.06万元，与上年对比减少185.76万元，下降5.4%，主要原因分析:是基本养老保险缴费个人部分上年纳入预算，今年没有纳入预算。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：我校2022年无建设等项目。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）功能科目2050203“初中教育”2488.51万元，主要用于维持学校的正常运转，支付教职工的基本工资，津贴补贴，奖金和绩效工资。购买办公用品和工会活动经费。

（2）功能科目2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”307.84万元，主要用于教职工基本养老保险费支出。

（3）功能科目2089999“其他社会保障和就业支出”17.32万元，主要用于社会保障和就业方面支出。

（4）功能科目2080801“死亡抚恤”0.45万元，主要用于发放我校死亡教师的抚恤费支出。

（5）功能科目2101199“其他行政事业单位医疗支出”174.62万元，主要用于交教职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出等。

(6)功能科目2101103“公务员医疗补助”47.50万元，主要用于教职工公务员医疗互助缴费支出。

（7）功能科目2210201“住房公积金”199.84万元，主要用于交纳在职教职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资983.63万元（其中：基本支出983.63万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴98.49万元（基本支出98.49万元，项目支出0万元）

（3）奖金326.77万元（基本支出326.77万元，项目支出0万元）

（4）绩效工资1050.65万元（基本支出1050.65万元，项目支出0万元）

（5）机关事业单位基本养老保险缴费307.84万元（基本支出307.84万元，项目支出0万元）

（6）职工基本医疗保险缴费166.77万元（基本支出166.77万元，项目支出0万元）

（7）公务员医疗补助缴费47.50 万元（基本支出47.50万元，项目支出0万元）

（8）其他社会保障缴费25.17万元（基本支出25.17万元，项目支出0万元）

（9）住房公积金199.84万元（基本支出199.84万元，项目支出0万元）

 

2.商品和服务支出

（1）办公费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）;

（2）工会经费27.32万元（其中：基本支出27.32万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的服务

（1）生活补助0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县民族中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县民族中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县民族中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县民族中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县民族中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

陇川县民族中学2022年公务接待费预算为2万元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县民族中学2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年度打算申请购置公务用车，因此预算了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县民族中学2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县民族中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，陇川县民族中学资产总额3562.38万元，其中，流动资产33.40万元，固定资产3527.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.51万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额3980.91相比，本年资产总额减少418.53万元，其中固定资产减少71.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产94项，账面原值29.54万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

监督索引号53312400436001800111

 [附件: 陇川县民族中学2022年部门预算公开表]