陇川县章凤完全中学2022年部门预算

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陇川县章凤完全中学2022年部门预算编制说明

陇川县章凤完全中学2022年预算公开目录

第一部分 陇川县章凤完全中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县章凤完全中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，并指导、监督全校认真贯彻执行。

2、制订陇川县章凤完全中学事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施。

3、统筹管理全校教育工作，协助县人民政府进行教育督导，并对全校的教育教学质量进行评估。

4、指导和管理全校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作；

5、指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、录播室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

6、指导和管理全校的教育综合改革工作; 指导和管理边疆少数民族教育工作。

7、指导教育事业单位的人员编制、机构设置、人事劳资管理工作。规划全校教育信息、编制教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县章凤完全中学共设置10个内设机构，包括：党政办、教务处、教科室、政教处、总务处、工会、团委、信息中心、初中年级、高中年级。

陇川县章凤完全中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年学校按计划正常开展教育教学和教研工作，严格执行过国家课程规定，开齐课程。课堂是教学的前沿阵地，是教学效益显现的根本，为优化课堂，提高课堂效益，学校以聚焦课堂为抓手，不断加大教育教学改革力度，以规范课堂教学模式为目标，创建了小组合作学习的课堂管理模式。利用视频监控督察课堂教学，努力提升教育教学质量。学校根据项目进度及招生情况，采取“全寄宿封闭式月体制”的管理模式，即一个月前三周周末全体师生在校，教师对学生进行周末作业辅导后，尽最大可能利用已有条件开展文体活动，如硬笔书法比赛、英文书写比赛、演讲比赛、生物细胞模型展、手抄报展、跳绳个人团体比赛，第四周周末全体师生月休两天，这样做最大限度保证了学生的学习时间，也确保了学生上下学的安全。学校高度重视对学生的管理和保障学生的安全，结合实际情况建立了“四级联动值班制度”，即值班领导—值班班主任—值班教师—宿舍管理员和安保人员。为充分展现“以爱启智，以文化人”的教风，促进每位学生全面发展，更好地贯彻全员育人、全过程育人、全方位育人的现代教育理念，更好地达到素质教育的要求和实现人才培养的目标。学校制定并实施了全员育人导师制度。开展丰富多彩的竞赛型教研活动，加大对青年教师的培训力度，促进了青年教师专业技术的成长。组织开展2021年高一、初一新生入学各项工作，完成2022届学业水平考试及高中、初中期末考试。对学生实行量化分管理，加强学生行为规范教育，开展法制宣传、禁毒防艾、防震减灾、成长教育、青春期健康教育、安全教育、卫生管理、宿舍管理、人生理想、年级管理等教育活动。持续开展校园文化建设，绿化美化校园，硬化校内道路，采购办公用品，校园修缮等。

主要事业成效：

课堂教学模式持续推进，“小组合作课堂模式”初见成效，教育教学质量不断攀升。“全员育人导师制度”实施初有成效，学生关注度持续变高。学校绿化美化以及各种硬件设施的建设初步完成。校园人居环境持续改善，办学条件越来越好，为教育教学提供有力的保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有117人，其中： 财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1759.93万元，其中：一般公共预算1759.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加949.29万元，增长53.94%，主要原因是增加了一个年级的学生和教职工，相应的生均公用经费和学生补助也增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1759.93万元，其中:本年收入1759.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1759.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1759.93万元。财政拨款安排支出1759.93万元，其中：基本支出1759.93万元，与上年对比增加949.29万元，增长53.94%，，主要原因是学校新建，逐渐扩大招生规模，今年学生和教师都比上年增加，相应的人员经费和公用经费都增加；项目支出0万元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2050204”高中教育支出728.68万元，主要用于教育支出;

2.功能科目“2050203”初中教育支出654.74万元，主要用于教育支出;

3.功能科目“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出139.96万元；

4.功能科目“2089999”其他社会保障和就业支出7.87万元；

5.功能科目“2101103” 公务员医疗补助24.62万元；

6.功能科目“2101199” 其他行政事业单位医疗支出109.56万元

7. 功能科目“2210201”住房公积金支出94.49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资420.37万元，包括：高中教育204.18万元，初中教育216.19万元（其中：基本支出420.37万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴52.60万元，包括：高中教育25.99万元，初中教育26.61万元（其中：基本支出52.60万元，项目支出0万元）;

（3）奖金175.43万元，包括：初中教育80.42万元，高中教育95.01万元（其中：基本支出175.43万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资575.43万元，包括：初中教育265.92万元，高中教育309.51万元（其中：基本支出575.43万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位养老保险139.96万元（其中：基本支出139.96万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险费104.64万元（其中：基本支出104.64万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费24.62万元（其中：基本支出24.62万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障12.79万元（其中：基本支出12.79万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金94.49万元（其中：基本支出94.49万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

(1)办公费39.76万元，包括：初中教育30.74万元，高中教育9.02万元（其中：基本支出39.76万元，项目支出0万元）;

（2）办公设备购置2万元，包括：初中教育1万元，高中教育1万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（3）差旅费15万元，包括：初中教育5万元，高中教育10万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）;

（4）电费10万元，包括：初中教育5万元，高中教育5万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）;

（5）工会经费36.08万元（其中：基本支出36.08万元，项目支出0万元）;

（6）劳务费4.18万元，包括：初中教育1.68万元，高中教育2.50万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0万元）;

（7）培训费7.00万元，包括：初中教育2.00万元，高中教育5.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）;

（8）其他商品和服务支出10.18万元，包括：初中教育4.78万元，高中教育5.40万元（其中：基本支出10.18万元，项目支出0万元）;

（9）水费8.00万元，包括：初中教育5.00万元，高中教育3.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）;

（10）维修（护）费5.00万元，包括：初中教育2.00万元，高中教育3.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）;

（11）物业管理费13万元，包括：初中教育3.00万元，高中教育10.00万元（其中：基本支出13.00万元，项目支出0万元）;

（12）邮电费2.24万元，包括：初中教育1.68万元，高中教育0.56万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）;

（13）专用材料费5.00万元，包括：初中教育3.00万元，高中教育2.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）;

（14）租赁费2.16万元，包括：初中教育0.72万元，高中教育1.44万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

陇川县章凤完全中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县章凤完全中学2022年无按既定政策标准测算补助事项 。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县章凤完全中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县章凤完全中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元。

（一）因公出国（境）费

陇川县章凤完全中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

陇川县章凤完全中学2022年公务接待费预算为4万元，国内公务接待批次为10次，共计接待800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县章凤完全中学2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年度打算申请购置公务用车，因此预算了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县章凤完全中学2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

陇川县章凤完全中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

     截至2021年12月31日，陇川县章凤完全中学资产总额48.5万元，其中，流动资产41.48万元，固定资产7.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.78万元，其中固定资产增加3.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

监督索引号53312400436002300111

 [附件: 陇川县章凤完全中学2022年部门预算公开表] ]