陇川县民族小学2022年部门预算

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陇川县民族小学2022年部门预算

编制说明

陇川县民族小学2022年预算公开目录

第一部 分陇川县民族小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县民族小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县民族小学是云南省省定县直属示范性民族小学，办学以来一直坚决贯彻执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我校的发展规划、基础设施建设，结合本校实际，制定符合本校教育发展学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。有序推进普及义务教育，积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

陇川县民族小学共设置11个内设机构，包括：有党支部1个、校长室1个、办公室1个、教务处1个、德育处1个、总务处1个、教科室1个、少先队大队部1个、名师工作室1个、财务室1个、工会办公室1个。

陇川县民族小学所属单位0个。

（三）重点工作概述

陇川县民族小学坚持以党建引领民族团结教育为特色亮点，以深化学校文化内涵、提升教育教学质量、提升教师队伍建设（培训）、细化学校安全管理措施为工作中心，加强体卫艺工作，注重德智体美劳全面发展，让学校成为优质五育并举乐园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制57人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休 0人，退休39人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入903.91万元，其中：一般公共预算903.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加42.53万元，增长4.93%，主要原因是退休人员工资、养老保险增长及教职工人数和学生人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入903.91万元，其中:本年收入903.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款903.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加42.53万元，增长4.93%，主要原因是退休人员工资、养老保险增长及教职工人数和学生人数增加。

四、预算单位支出情况

 

2022年部门预算总支出903.91万元。财政拨款安排支出903.91万元，其中：基本支出903.91万元，与上年对比增加42.53万元，增长4.93%，，主要原因退休人员工资、养老保险支出增长及教职工人数和学生人数增加；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出695.93万元，主要用于教育系统的各类项目支出和在职人员工资福利及公用经费支出。

2．社会保障和就业支出87.67万元，主要用于离退休人员工资、养老保险、工伤保险等支出。

3.卫生健康支出65.88万元，主要用于在职教职工和退休人员的医疗保险支出。

4.住房保障支出54.44万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1、基本工资262.36万元（其中：基本支出262.36万元，项目支出0万元）;

2、津贴补贴28.34万元（其中：基本支出28.34万元，项目支出0万元）;

 3、奖金92.66万元（其中：基本支出92.66万元，项目支出0万元）;

4、绩效工资296.93万元（其中：基本支出296.93万元，项目支出0万元）;

5、机关事业单位基本养老保险缴费83万元（其中：基本支出83万元，项目支出0万元）;

6、职工基本医疗保险缴费47.93万元（其中：基本支出47.93万元，项目支出0万元）;

7、公务员医疗补助缴费15.69万元（其中：基本支出15.69万元，项目支出0万元）;

8、其他社会保障缴费6.92万元（其中：基本支出6.92万元，项目支出0万元）;

9、住房公积金54.44万元（其中：基本支出54.44万元，项目支出0万元）;

10、办公费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

11、工会经费7.4万元（其中：基本支出7.4万元，项目支出0万元）;

12、物业管理费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）;

13、其他工资福利支出3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县民族小学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县民族小学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县民族小学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 陇川县民族小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年持平，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县民族小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

陇川县民族小学2022年公务接待费预算为2万元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县民族小学2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年度打算申请购置公务用车，因此预算了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县民族小学2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县民族小学2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，陇川县民族小学资产总额1725.41万元，其中，流动资产113万元，固定资产1611.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67.63万元，其中固定资产减少69.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值9.38万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

监督索引号53312400436000600111

 [附件: 陇川县民族小学2022年部门预算公开表]