陇川县勐约乡中心学校2022年部门预算

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陇川县勐约乡中心学校2022年部门预算编制说明

陇川县勐约乡中心学校2022年预算公开目录

第一部分 陇川县勐约乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县勐约乡中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐约乡中心学校作为勐约乡教育行政主管部门，一是认真贯彻执行党的教育方针、政策及乡政府和县教体局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是结合本乡学校实际，制定符合本乡教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好本乡的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是抓好本乡教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

陇川县勐约乡中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、党支部办公室、教科室。

陇川县勐约乡中心学校所属单位2个，分别是：

1.陇川县勐约乡幼儿园；

2.陇川县勐约乡瓦幕村幼儿园。

（三）重点工作概述

抓牢教育质量生命线，细化教学常规。进一步细化教学常规管理，做到科学、规范。以课程改革为抓手，从细节、过程入手，积极组织集体备课，开展小组合作学习，推行我校课堂教学模式，坚持“课堂抓主流，课外抓辅导”的做法，要求备课要提高有效性、上课要体现时代性、作业要加强精选性、辅导要注重及时性、评价要倡导发展性。加强教师业务学习，采取讲座、观看先进教学录像、互相听评课等形式进行业务学习；严格落实月考制，做到严考详阅细讲，正确评价自身课堂教学，及时反思总结，找出短板补齐短板，尽量避免教学的盲目性和低效性。加强教务主任和教科室主任对各科任教师的监督，切实有效地发挥教务主任和教科室主任在教师管理、教学教研等方面的职能作用，不断提高综合素质，出色地当好领头雁。制定各学科提高质量的具体措施，抓住影响教学质量的关键环节，关键因素，关键教师。积极动员和鼓励学生及家长享受优质教育资源，致力于“轻负担、高质量”，让学生想学乐学。扎实抓好各学科学困生的转化工作，督促教师做到多一点行动，少一点埋怨，早一点落实转化措施，多一点关心体贴，花大力气提高合格率和优秀率。      

切实抓好疫情防控工作。认真贯彻落实中央、省、州、县安排部署，学校（园）履行职责、抓实疫情防控工作，科学、合理、有效制定学校疫情防控“三案九制”，抓实学校开学前、开学中、开学后疫情防控措施，全面落实好疫情防控常态化工作要求；加强重点环节管理，全面落实网格化疫情防控工作，认真开展网格点疫情防控排查、巡查、整治工作。

全力抓好控辍保学工作。认真落实“控辍保学”登记、报告、劝返、保障等制度，依法依规抓实控辍保学工作。建立校班子成员分片挂钩，学校领导及教师包辍学生的包保责任制，按照控辍保学联防联控工作机制，采取“1对1”和“多对1”的方式，进村入户进行全员家访并开展劝返复学工作。学生资助政策实行应助尽助，全面落实义务教育经费保障机制、营养改善计划、较少民族补助，免学杂费、建档立卡家庭经济困难学生生活费补助等教育惠民政策。

继续加强教师队伍建设。一是认真落实义务教育教师县管校聘工作。二是认真开展教师培训。三是狠抓师德师风建设。完善相关制度，将师德师风建设工作落实落细。四是多举措提升教育教学质量。   

全面抓实校园安全工作。全面落实校园安全主体责任。组织开展安全管理培训。聘请法治副校长2人，全部学校安装了一键报警系统。规范学校安全保卫工作，实现了所有学校校园视频监控系统全覆盖，校园安全人防、物防、技防得到很大提升。学校全面履行安全监管责任、做好校园疫情防控、校园安全四项重点工作、食品安全、中小学心理健康等方面的工作，确保校园安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休 0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入551.89万元，其中：一般公共预算551.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少56.35万元，下降9.26%，主要原因是基本养老保险缴费个人部分上年纳入预算，今年没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入551.89万元，其中:本年收入551.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款551.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少56.35万元，下降9.26%，主要原因是基本养老保险缴费个人部分上年纳入预算，今年没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出551.89万元。财政拨款安排支出551.89万元，其中：基本支出551.89万元，与上年对比减少56.35万元，下降9.26%，，主要原因：人员减少；项目支出0万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050201“教育支出—普通教育—学前教育”37.59万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2050202“教育支出—普通教育—小学教育”402.13万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”45.02万元，主要用于保障行政单位人员基本养老保险缴费支出;

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”0.95万元，主要用于保障行政单位人员死亡抚恤;

 

5. 功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”2.53万元，主要用于保障行政单位其他社会保障和就业支出;

6. 功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”7.36万元，主要用于保障行政单位公务员医疗补助;

7. 功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”26.42万元，主要用于保障行政单位其他行政事业单位医疗支出;

8. 功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”29.89万元，主要用于保障行政单位住房公积金;

 

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资137.3万元（其中：基本支出137.3万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴60.10万元（其中：基本支出60.10万元，项目支出0万元）;

（3）奖金51.04万元（其中：基本支出51.04万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资167.21万元（其中：基本支出167.21万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费45.02万元（其中：基本支出45.02万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费25.23万元（其中：基本支出25.23万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费7.36万元（其中：基本支出7.36万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金29.89万元（其中：基本支出29.89万元，项目支出0万元）;

（10）其他工资福利支出12.96万元（其中：基本支出12.96万元，项目支出0万元）;

 

2.商品和服务支出

（1）办公费1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）;

（2）差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）;

（3）劳务费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出7万元）;

（4）工会经费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）;

（5）生活补助费用0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）;

（6）其他商品和服务支出0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

陇川县勐约乡中心学校2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县勐约乡中心学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县勐约乡中心学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县勐约乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县勐约乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县勐约乡中心学校2022年公务接待费预算为1万元，与上年持平，国内公务接待批次为42次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县勐约乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年度打算申请购置公务用车，因此预算了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县勐约乡中心学校2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县勐约乡中心学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，陇川县勐约乡中心学校资产总额1892.00万元，其中，流动资产28.73万元，固定资产1863.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153.99万元，其中固定资产减少93.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值26.02万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

监督索引号53312400436001700111

 [附件: 陇川县勐约乡中心学校2022年部门预算公开表]