陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年部门预算

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陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年部门预算编制说明

陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年预算公开目录

第一部分 陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以提高农民、扶持农民、富裕农民为目标，培养爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，开展实用职业技术及能力素质提升等的学习培训。

（二）机构设置情况

陇川县勐约农村实用人才培训学校共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

陇川县勐约农村实用人才培训学校所属单位0个。

（三）重点工作概述

在勐约乡广村委会温泉村民小组，联合“云南省农业科学院、云南省高原特色农业产业研究院、云南农业大学”单位，，组织勐约乡食用菌种植农户，在培训学校食用菌示范基地开展3期种植管理技术培训；联合“州农科所”分别在清平乡新山村委会、广瓦村委会组织开展两个玉米种植技术培训班；联合“西南中药材种质与利用国家地方联合工程研究中心”在中国农技协云南陇川黄精科技小院项目基地（原邦瓦乡仙鹅抱蛋），组织勐约、清平、城子、王子树等黄精种植农户开展两个培训班；联合“德宏州景颇族歌舞团”在培训学校开展一期民族民间音乐提升培训活动；在广瓦村委会组织勐约乡景颇族妇女开展一期传统工艺景颇织锦培训班；联合电子商务企业，组织全县乡村电子商务负责人开展两期培训活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入110.12万元，其中：一般公共预算110.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加110.12万元，增长100%，主要原因分析本学校于2021年新成立，上年没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入110.12万元，其中:本年收入110.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加110.12万元，增长110.12%，主要原因分析本学校于2021年新成立，上年没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出  110.12万元。财政拨款安排支出  110.12万元，其中：基本支出80.12万元，与上年对比增加80.12万元，增长100%，，主要原因分析本学校于2021年新成立，上年没有纳入预算；项目支出30万元，与上年对比增加30万元，增长100%，主要原因分析本学校于2021年新成立，上年没有纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050303“教育支出-职业教育-技校教育”30万元，主要用于保障学校开展工作经费支出；

2.功能科目2050499“教育支出-成人教育-其他成人教育支出”61.34万元，主要用于保障学校职工工资及公务运转支出；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.91万元，主要用于保障职工基本养老保险缴费支出；

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.39万元，主要用于保障职工其他社会保障和就业支出；

5.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助”1.28万元，主要用于保障职工医疗补助支出；

6.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”5.7万元，主要用于保障职工医疗补助支出；

7.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”4.5万元，用于保障职工住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资22.92万元（其中：基本支出22.92万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴7.01万元（其中：基本支出7.01万元，项目支出0万元）;

（3）奖金6.71万元（其中：基本支出6.71万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资22.02万元（其中：基本支出22.02万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费6.91万元（其中：基本支出6.91万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费5.45万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费11万元（其中：基本支出11万元，项目支出10万元）;

（2）劳务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）;

（3）工会经费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）;

（4）其他商品和服务支出3.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出3万元）;

3.资本性支出

 

（1）办公设备购置12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）。

五、县对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

陇川县勐约农村实用人才培训学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县勐约农村实用人才培训学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县勐约农村实用人才培训学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加1万元，增长1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为40次，共计接待170人次。

增减变化原因：主要原因分析本学校于2021年新成立，上年没有纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加1万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年度打算申请购置公务用车，因此预算了公务用车运行维护费。

增减变化原因：主要原因分析本学校于2021年新成立，上年没有纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

     截至2021年12月31日，陇川县勐约农村实用人才培训学校部门资产总额71.11万元，其中，流动资产71.11万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71.11万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

监督索引号53312400436002400111

 [附件: 陇川县勐约农村实用人才培训学校2022年部门预算公开表]