陇川县景罕镇中心学校2022年部门预算

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陇川县景罕镇中心学校2022年部门预算编制说明

陇川县景罕镇中心学校2022年预算公开目录

第一部分陇川县景罕镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县景罕镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景罕镇中心学校作为景罕镇教育行政主管部门，一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及镇政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本镇学校实际，制定符合本镇教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好本镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好本镇教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

陇川县景罕镇中心学校部门共设置7个内设机构，包括：校长办公室、教研室、办公室、财务室、总支书记室、关工委办公室、工会办公室。

陇川县景罕镇中心学校部门所属单位9个，分别是：

1. 景罕镇中心小学

2. 景罕镇罕等小学

3. 景罕镇胜德小学

4. 景罕镇曼晃小学

5. 景罕镇平山小学

6. 景罕镇赛号小学

7. 景罕镇帮景小学

8. 景罕镇希望小学

9. 景罕镇成人技术文化学校

（三）重点工作概述

一是严抓作风纪律和师德师风建设。景罕镇中心学校十分视教师的思想政治、作风纪律、师德师风建设，为了统一思想，形成合力，组织开展师德师风培训，进行师德师风考核，为了规范教师行为，中心校组织教师签订了各种保证书。本学期，中心学校组织召开教职工大会；开展廉政谈话一次。在学校管理的过程中，中心校本着“严管是爱，放松是害，”的思想，严抓队伍建设，对发现的一些苗头性的违反校规校纪的教师，及时组织学校领导班子进行谈心谈话，有效的帮扶了那些思想松懈、对自己要求不严的教师。多项举措，有效推动了景罕教育的和谐发展，现在景罕镇中心校教师：能够依法执教，杜绝了教师体罚、变相体罚学生等违规、违纪、违法行为的发生，没有发生任何学生家长的投诉案件。学校领导之间，领导与教师之间，教师与教师之间有矛盾和分歧能够平心静气的沟通，学校内部团结和睦。

二是认真贯彻落实立德树人根本任务。景罕镇中心校严管按照立德树人的思想，把立德树人贯穿教学的全过程，充分利用教师、学科、班级管理、校风建设为载体，应用班会、校会、团队活动、国旗下演讲、黑板报及各种节日庆典活动等，加强学生的思想政治教育，让学生从小养成良好的道德行为习惯，在受教育的过程中学会做人、学会生存、学会合作、学会审美、学会负责。中心校每月组织到个学校检查一次学校少队活动的开展情况，并针对存在的不足进行指导。多层次的开展活动，确实提高了学校德育工作的实效性。

三是扎实有效开展学校党建工作。景罕镇中心学校党总支及各支部“三会一课、两学一做、主题党日、政治生日、党费日、党务公开、积极管理、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员”等日常活动制度健全、开展正常有序；中小学校党支部规范化建设标准（修订）五个标准化台账设置完整，在职党员“学习强国、云岭先锋”APP学习正常，网上党支部设置基本完成，支部支委会、主题党日活动、党员大会、“不忘初心、牢记使命”主题教育”集中学习等活动都用上了云岭先锋APP。支部全体党员的思想受到了很大触动，灵魂得到了升华，党性修养、理论素养、服务意识等方面都有了新的提高，既增强组织的凝聚力和战斗力，又有效的监督指导了学校行政工作。

四是认真开展工会工作，保障教职工合法权益。在工会工作开展过程中，我们严格按照上级工会要求，执行工会账户独立，工会主席一支笔签批的规定。维护教职工享有参与学校重大决策的知情权、参与权、审议权的合法权益。分校点组织工会活动1次，集中开展工会活动1次，及时看望生病住院教师10次；学校职工直系亲属逝世挂礼300元和学校职工逝世挂礼1000元的制度；对全镇教职工进行了春节慰问，在开展活动过程中，学校工会始终本着从关心、服务教职工，使教职工体会到了教育大家庭的温暖。

五是进一步加强了校园安全管理。牢固树立安全无小事的思想，进一步健全学校安全制度和安全应急机制，多层次深入开展防火、防汛、防溺水、防雷电、防食物中毒、防交通意外事故、防意外伤害、防震等安全知识教育和演练。坚持做好晨检和午检工作，坚持做到后勤工作人员持证上岗，继续做好校园安全联系制度和督促检查制度，深入开展学校及周边治安综合治理活动。同时学校修缮了罕等小学的部分围墙，实现了全镇8所小学全部都有围墙；积极组织学校专兼职保安的培训；配备学校安保器材，对学校的摄像头进行了改造和安装；及时办理卫生服务许可证，努力开展平安校园创建活动，进一步完善学校安保管理制度；层层签订安全责任书，利用校讯通和《致家长的一封信》、对学生家长进行安全教育，全力抓好学校安全工作。

六是筑牢了校园疫情防控防线。突如其来的新冠肺炎，改变了规定的动作，为做好学校开学准备，抓实疫情防控工作，景罕镇中心校根据《云南省教育厅关于2020年春季学期开学的通知》（云教函〔2020〕53号）、《德宏州教育体育局转发云南省教育厅关于做好2020年春季学期开学准备工作的补充通知》和陇川县新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室关于切实做好学校新冠肺炎疫情防控工作的通知（陇防控指〔2020〕112号）等文件精神。特制定景罕镇中心学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间开学工作实施方案；制定应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急处置预案。并按照方案多次进村入户摸排学生活动轨迹，进行疫情防控知识宣传，传授疫情防控技能。认真筹备学校疫情防控物资，开展疫情防控相关工作演练，加强晨、午、晚检工作和预防性消毒工作，实行错峰上下学等。有效的保证了学校各项工作的健康有序开展。

七是抓实了教育扶贫工作。景罕镇中心学校始终牢记脱贫攻坚是最大的政治任务，作为教育人义不容辞的把教育扶贫的重担扛在肩上。学校多次组织教师进村入户，建立起一人一档，做到底数清，情况明，使国家教育扶贫政策精准的惠及每一个家庭,做到教育扶贫政策宣传到位，认真落实惠民政：较少民族生活补助、贫困家庭学生生活补助、学生营养改善补助，在人员上报的时候我们认真排查，做到不漏报、不虚报实事求是。发放前做好公开公示工作，较少民族生活补助、贫困家庭学生生活补助直接发放到学生家长手中。学生营养改善补助，我们补贴到学生的早餐中，在严格执行相关规定的同时，我们坚持做好采购公示和菜谱公示，接受社会监督。控辍保学工作措施得力，进行送教下乡，现我镇有2名送教学生。入学率和巩固率都为100%。

八是课堂教学改革工作卓有成效。在疫情防控工作十分严峻的情况下，我们始终坚持两手抓：一手抓疫情防控工作，一手抓教育教学改革。为了促进教师专业成长和促进学生全面发展，我们始终关注课堂，聚焦课堂，致力于课堂教学改革。本学期以来，我们邀请教科中心专家尹培兰老师到我校指导学校的课堂教学改革工作。尹老师到我校开展20人以上的讲座16 次，培训教师 367人次；到各校点进行现场课堂教学示范课、指导课达170余节，受益教师127余人。此活动有效的提升了我校教师的教学能力，促进了教师专业成长，提高了课堂教学效果，为景罕镇中心学校提高教育教学质量打下了坚实的基础。

九是进一步夯实了教学常规管理工作。景罕中心校历来把教育教学工作放在工作的第一位，本学期以来中心校加大了对各学校课堂常规的管理力度，多次到各学校检查教师的备课、上课、作业批改、课外辅导等工作，随堂进入课堂听课，了解教师的教学情况和学生的学习情况，与科任教师一起探讨存在的问题和解决的办法中心校校长累计听课90余节，教研员累计听课150余节；努力推进课堂教学改革，加大了课改推进力度，成效明显；为保证教学质量在提升，及时了解各个学校对学生发展性评价的实施状况，多方面加强了教学质量的监控，教学质量稳步提高。

十是依法依规强化财务管理。在保障经费、勤工俭学收入、工会费的使用管理中，我们认真贯彻落实《陇川县中小学财务管理暂行办法》，做好学校财务管理，各学校的一切财务由中心校统一管理，严格执行学校经费审批制度：1000元以内的开支，各学校领导班子讨论后自行作主支付，超出1000元以上的，则要报请中心校讨论研究同意后，方可使用。各学校认真执行财务管理制度，做到日清月结，账目清楚，财务人员能坚持原则，严守财经纪律，民主理财，把每一分钱都尽可能的用到急需之处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有140人，其中： 财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中：离休 0人，退休111人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2476.35万元，其中：一般公共预算2476.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少88.67万元，下28.92%，主要原因分析学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2476.35万元，其中:本年收入2476.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2476.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少88.67万元，下降28.92%，主要原因分析：学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2476.35万元。财政拨款安排支出 2476.35万元，其中：基本支出2476.35万元，与上年对比减少88.67万元，下降28.92%，，主要原因分析：学生人数减少。；项目支出0万元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2050202“教育支出—小学教育”1937.44万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”217.33万元，主要用于保障陇川县景罕镇中心学校单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”2.29万元，主要用于保障陇川县景罕镇中心学校职工死亡抚恤费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”12.23万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出

5、功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”40.53万元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出；

6.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”124.30万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗补助经费支出；

7、功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”142.23万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资690.93万元（其中：基本支出690.93万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴246.32万元（其中：基本支出246.32万元，项目支出0万元）;

（3）奖金225.58万元（其中：基本支出225.58万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资743.84万元（其中：基本支出743.84万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费217.33万元（其中：基本支出217.33万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费118.71万元（其中：基本支出118.71万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费40.54万元（其中：基本支出40.54万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费17.82万元（其中：基本支出17.82万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金142.23万元（其中：基本支出142.23万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（2）工会经费14.46万元（其中：基本支出14.46万元，项目支出0万元）;

（3）劳务费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）;

（4）其他商品和服务支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元）;

（2）其他工资福利支出6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）;

 

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县景罕镇中心学校2022年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县景罕镇中心学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县景罕镇中心学校2022年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景罕镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费  

景罕镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变动。

（二）公务接待费

景罕镇中心学校2022年公务接待费预算为2万元，与上年持平，国内公务接待批次为80次，共计接待390人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

景罕镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年度打算申请购置公务用车，因此预算了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县城子镇中心学校2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县城子镇中心学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

     截至2021年12月31日，陇川县景罕镇中心学校资产总额3705.72万元，其中，流动资产16.56万元，固定资产3689.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少431.34万元，其中固定资产减少149.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产95项，账面原值38.33万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

监督索引号53312400436001500111

  [附件: 陇川县景罕镇中心学校2022年部门预算公开表]