陇川县教育科学研究中心2022年部门预算

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陇川县教育科学研究中心2022年部门预算编制说明

陇川县教育科学研究中心2022年预算公开目录

第一部分 陇川县教育科学研究中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县教育科学研究中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

责全县中小学、幼儿园教育教学研究、指导，教育教学质量评估；实验仪器、药品配置及管理、实验教学，电化教学指导；教师履职培训、骨干教师培训、学科教师业务培训、双语教师培训、校（园）长培训等工作。

（二）机构设置情况

陇川县教育科学研究中心共设置4个内设机构，包括：教研室、电教室、师训办、办公室。

陇川县教育科学研究中心所属单位0个，

（三）重点工作概述

制定出台了《陇川县中小学教学常规管理指导意见（试行）》《陇川县幼儿园教学常规管理指导意见（试行）》。

全年共有州级课题3个，结题3个，待结题8个；县级课题8个，结题8个，待结题12个。

“一年来，全体教研员累计深入一线研究、指导课改工作586天，听评课共计926节。为进一步推进课堂教学改革，要求县直各中小学、各乡镇中心小学每个学科至少打造2-3节优质课或示范课，每个学科培育2-3名学科骨干；各乡镇校点至少要打造2-3节优质课或示范课，培育2-3名教学骨干，同时总结并推广教育教学改革的成功经验，充分发挥示范引领作用。

1.全力提升教研员业务能力和水平。依据本单位的规章制度和工作职责，要求教研员不断提升自身理论修养，强化服务意识，树立新课改理念，提高教学指导的针对性和实效性。除了自身研读理论书籍外，还通过自主学习和外出培训，使教研员的教育理念得到了更新，更加坚定了推行课改的信心和决心，为保质保量地完成各项工作奠定了坚实的基础。

2. 多形式开展学科培训，提高教师的专业知识和业务能力，

全年开展各类线上、线下培训56期，培训教师 7655人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入313.6万元，其中：一般公共预算313.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少58.26万元，下降18.57%，主要原因在职人员减少，退休人员增加，年终绩效工资减少。基本养老保险缴费个人部分上年纳入预算，今年没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入313.6万元，其中:本年收入313.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款313.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少58.26万元，下降15.67%，主要原因在职人员减少，退休人员增加，年终绩效工资减少。基本养老保险缴费个人部分上年纳入预算，今年没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出313.6万元。财政拨款安排支出 313.6万元，其中：基本支出313.6万元，与上年对比减少58.26万元，下降15.67%，，主要原因外出培训人员减少及退休人员去世1人。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050801“教育支出-进修及培训-教师进修”1.62万元，主要用于保障陇川县教育科学研究中心财政供养人员临时工工资支出；

2.功能科目2050802“教育支出-进修及培训-干部教育”236.16万元，主要用于保障陇川县教育科学研究中心教师工资以及正常运转开支；

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”1.05万元，主要用于保障教科中心退休经费支出。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.72万元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出；

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”1.59万元,主要用于保障职工社会保障和就业方面的支出；

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”6.93万元，主要用于保障单位公务员医疗补助经费支出；

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”18.76万元，主要用于保障单位事业人员医疗补助经费支出；

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”18.77万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资96.90万元（其中：基本支出96.90万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴8.54万元（其中：基本支出8.54万元，项目支出0万元）;

（3）奖金28.47万元（其中：基本支出28.47万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资90.86万元（其中：基本支出90.86万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费28.72万元（其中：基本支出28.72万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费17.92万元（其中：基本支出17.92万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费6.93万元（其中：基本支出6.93万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金18.77万元（其中：基本支出18.77万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费5.05万元（其中：基本支出5.05万元，项目支出0万元）;

（2）邮电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）;

（3）差旅费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）;

（4）工会经费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

（5）公务用车运行维护费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）;

（6）其他交通费用0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）;

（7）其他商品和服务支出1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元）;

（8）其他工资福利支出1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县教育科学研究中心2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县教育科学研究中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县教育科学研究中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县教育科学研究中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县教育科学研究中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

陇川县教育科学研究中心2022年公务接待费预算为1万元，与上年持平，国内公务接待批次为35次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县教育科学研究中心2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县教育科学研究中心2022年无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县教育科学研究中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，陇川县教育科学研究中心资产总额267.11万元，其中，流动资产63.47万元，固定资产203.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.49万元，其中固定资产减少16.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

监督索引号53312400436000100111

 [附件: 陇川县教育科学研究中心2022年部门预算公开表]