陇川县户撒乡中心学校2022年部门预算

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陇川县户撒乡中心学校2022年部门预算编制说明

陇川县户撒乡中心学校2022年预算公开目录

第一部分陇川县户撒乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县户撒乡中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及乡政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；（二）是要结合本乡学校实际，制定符合本乡教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；（三）是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。（四）是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；（五）是要根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；（六）是要抓好本乡教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

户撒乡中心学校共设置5个内设机构，包括：教研室、工会、办公室、财务室、校长室。

户撒乡中心学校所属单位13个，分别是：

1.户撒乡芒回小学

2.户撒乡弄混小学

3.户撒乡朗光小学

4.户撒乡隆光小学

5.户撒乡潘乐小学

6.户撒乡户早小学

7.户撒乡明社小学

8.户撒乡芒东小学

9.户撒乡保平小学

10.户撒乡腊撒小学

11.户撒乡中寨小学

12.户撒乡中心小学

13.户撒乡幼儿园

（三）重点工作概述

狠抓教育教学工作；严格遵守财经纪律，要求每分钱都用在刀刃上；上传下达，按时完成上级部门下达的各项任务；建立健全安全工作制度，不断完善突发事件应急预案，加强安全隐患排查整改力度，加强安全工作督查力度，努力做到安全隐患“不过夜”，建立安全隐患排查整改长效机制；进一步强化领导，加强安全管理队伍建设，定期不定期开展安全素养培训，提升所有教职工及家长认识水平；加强学生德育教育，在德育教育的形式和方法上下功夫，想方设法让德育教育生动、有效、深入人心，并让学生养成良好的生活学习习惯；积极争取向上级反映汇报，尽快解决学校门卫室、围墙、校门口减速装置及安保人员、宿管员等问题；加强私立幼儿园的监督管理，加强安全检查力度，规范办学行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制167人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制167人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 

2022年部门财务总收入2441.53万元，其中：一般公共预算2441.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.91万元，增加0.08％主要原因学生人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2441.53万元，其中:本年收入2441.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.91万元，主要原因：学生人数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2441.53万元。财政拨款安排支出2441.53万元，其中：基本支出2441.53万元，与上年对比增加1.91万元，增加0.08％主要原因学生人数增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）功能科目2050201“学前教育”63.03万元，主要用于学前学生的教育教学。

（2）功能科目2050202“小学教育”1880.56万元，主要用于义务教育段学生的教育教学。

（3）功能科目2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”203.83万元，主要用于教师的养老保险支出。

（4）功能科目2080801“死亡抚恤”1.36万元，主要用于死亡教师家属的补助。

（5）功能科目2089999“其他社会保障和就业支出”11.47万元，主要用于教师的社会保障及就业的支出。

（6）功能科目2101103“公务员医疗补助”支出28.50万元，主要用于教师医疗补助。

（7）功能科目2101199“其他行政事业单位医疗”支出118.56万元，主要用于教师医疗费用。

（8）功能科目2210201“住房公积金”134.22万元，主要用于教师住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

（1）基本工资605.67万元（其中：基本支出605.67万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴277.57万元（其中：基本支出277.57万元，项目支出0万元）；

（3）奖金232.87万元（其中：基本支出232.87万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资769.65万元（其中：基本支出769.65万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业养老保险缴费203.83万元（其中：基本支出203.83万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险费113.23万元（其中：基本支出113.23万元，项目支出0万元）；

（7）公务员医疗补助缴费28.50万元（其中:基本支出28.5万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费16.80万元（其中：基本支出16.80万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金134.22万元（其中：基本支出134.22万元，项目支出0万元）；

（10）办公费3.56万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出0万元）；

（11）劳务费14.00万元（其中:基本支出14.00万元，项目支出0万元）；

（12）其他商品和服务支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；

（13）差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

（14）办公费4.52万元（其中：基本支出4.52万元，项目支出0万元）；

（15）劳务费8.00万元（其中:基本支出8.00万元，项目支出0万元）；

（16）工会经费13.65万元（其中：基本支出13.65万元，项目支出0万元）；

（17）生活补助1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）；

（18）其他工资福利支出8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0万元）。

县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

户撒乡中心学校2022年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

户撒乡中心学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

户撒乡中心学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

户撒乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

户撒乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

户撒乡中心学校2022年公务接待费预算为2万元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

户撒乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年度打算申请购置公务用车，因此预算了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县户撒乡中心学校2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费:公用经费是单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县户撒乡中心学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，陇川县户撒乡中心学校资产总额5588.33万元，其中，流动资产31.67万元，固定资产5556.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少292.13万元，其中固定资产减少32.65万元。处置房屋建筑物1111平方米，账面原值109.35万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产521项，账面原值73.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

监督索引号53312400436001000111

 [附件: 陇川县户撒乡中心学校2022年部门预算公开表]