陇川县第一中学2022年部门预算

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陇川县第一中学2022年部门预算编制说明

陇川县第一中学2022年预算公开目录

第一部分 陇川县第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，并指导、监督全校认真贯彻执行。

2、制订陇川县第一中学事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施。

3、统筹管理全校教育工作，协助县人民政府进行教育督导，并对全校的教育教学质量进行评估。

4、指导和管理全校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作；

5、指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

6、指导和管理全校的教育综合改革工作; 指导和管理边疆少数民族教育工作。

7、指导教育事业单位的人员编制、机构设置、人事劳资管理工作。规划全校教育信息、编制教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县第一中学共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、党总支、团委、综治办、总务处、教科室、工会。

（三）重点工作概述

2022年学校按计划正常开展教育教学和教研工作，严格执行过国家课程规定，开齐课程。严抓教学常规，采用教科室、学科组、备课组三位一体的管理模式，利用视频监控督察课堂教学，努力提升教育教学质量。开展丰富多彩的竞赛型教研活动，加大对青年教师的培训力度，促进了青年教师专业技术的成长。组织开展2021年高一新生入学各项工作，完成2022届高考英语听力及口语考试、学业水平考试、高三州统测及高一、二年级期末考试。对学生实行量化分管理，加强学生行为规范教育，开展法制宣传、禁毒防艾、防震减灾、成长教育、青春期健康教育、安全教育、卫生管理、宿舍管理、人生理想、年级管理等教育活动。持续开展校园文化建设，绿化美化校园，硬化校内道路，采购办公用品，校园修缮等。

2.主要事业成效：     

课堂教学模式持续推进，“智慧课堂”初见成效，教育教学质量不断攀升，校本培训被评定为优秀等级。教师专业化成长较快，涌现出多位优秀教师和学科骨干，2人晋升为正高级教师。通过对学生养成教育，学生形成良好风貌，行为纪律持续向好。2021年参加高考总人数750人，上线人数750人，上线率100% ；高考600分以上7人,其中，理科第一名680分位居全州第四；一本上线53人，一本率较去年增长1%；二本上线379人，本科上线率50.93%，较去年增长7.52%。一批优秀学生被北京大学、北京师范大学、北京体育大学等国内一流高校录取。校园人居环境持续改善，办学条件越来越好，为教育教学提供有力的保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制220人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制219人。在职实有220人，其中： 财政全额保障220人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 53人，其中： 离休 0人，退休53人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3593.13万元，其中：一般公共预算3593.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加22.71万元，增长0.64%，主要原因是在职职工人员工资增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3593.13万元，其中:本年收入3593.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3593.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.71万元，增长0.64%，主要原因是：在职职工人员工资增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3593.13万元。财政拨款安排支出3593.13万元，其中：基本支出3593.13万元，与上年对比增加22.71万元，增长0.64%，，主要原因是在职职工人员工资增长；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2050204”高中教育支出2856.21万元，主要用于教育支出;

2.功能科目“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出302.33万元；

3.功能科目“2080801”卫抚恤费支出0.30万元；

4.功能科目“2089999”其他社会保障和就业支出17.01万元。

5.功能科目“2101103”公务员医疗补助支出45.73万元。

6.功能科目“2101199”其他行政事业单位医疗支出174.82万元

7.功能科目“2210201”住房公积金支出196.74万元，

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资926.2万元（其中：基本支出926.2万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴100.59万元（其中：基本支出100.59万元，项目支出0万元）;

（3）奖金343.58万元（其中：基本支出343.58万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资1115.41万元（其中：基本支出1115.41万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位养老保险302.33万元（其中：基本支出302.33万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险费166.96万元（其中：基本支出166.96万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费45.73万元（其中：基本支出45.73万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障24.87万元（其中：基本支出24.87万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金196.74万元（其中：基本支出196.74万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费80.04万元（其中：基本支出80.04万元，项目支出0万元）;

（2）工会经费84.4万元（其中：基本支出84.4万元，项目支出0万元）;

（3）水费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）;

（4）电费30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）;

（5）邮电费30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万

（6）差旅费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）;

（7）物业管理费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）;

（8）维修（护）30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）;

（9）会议费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）;

（10）培训费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）;

（11）公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（12）专用材料费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）;

（13）劳务费40万元（其中：基本支出40万元，项目支出0万元）;

（14）其他交通费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（15）其他商品和服务支出27万元（其中：基本支出27万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县第一中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县第一中学2022年无按既定政策标准测算补助事项 。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县第一中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第一中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

陇川县第一中学2022年公务接待费预算为4万元，与上年持平。国内公务接待批次为10次，共计接待800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年度打算申请购置公务用车，因此预算了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县第一中学2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第一中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，陇川县第一中学资产总额12636.60万元，其中，流动资产454.12万元，固定资产12181.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1023.38万元，其中固定资产减少387.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值12.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

监督索引号53312400436000200111

 [附件: 陇川县第一中学2022年部门预算公开表]