陇川县第一小学2022年部门预算

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陇川县第一小学2022年部门预算

编制说明

陇川县第一小学2022年预算公开目录

第一部分 陇川县第一小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第一小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第一小学是一所县直属小学，在县委、县政府的高度重视和教育的正确领导下，以更新观念为先导，优化学校管理；以德育为首任，培养学生良好的道德品质；以教育教学为中心，全面实施素质教育；以课堂教学改革为载体，提升教学质量；以构建平安校园为重点，促进学生健康成长。全校师生团结一致，群策群力，积极构建“我快乐、我能行”的办学模式，各项工作统筹兼顾、协调发展。总的来说其职责：主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历相关社会服务。

（二）机构设置情况

陇川县第一小学共设置9个内设机构，包括：8个处室和1个大队部，分别是校长室1个，办公室1个，教务处1个教科室1个，信息中心1个，德育室1个，财务室1个，总务处1个，少先队大队部1个。

陇川县第一小学所属单位0个。

（三）重点工作概述

陇川县第一小学有35个教学班，在校学生1878人，其中男971，女907。93名教职工，其中骨干教师20人，本科学历56人，专科学历36人，中专1人；高级教师15人，一级教师46人，二级教师32人。共产党员30人，入党积极分子1人。

学校以“一切为学生的发展服务”为宗旨，坚持“四条腿”走路，以德育为首，以安全为重，以教学为中心，以勤工俭学为辅助；细化常规管理，加强教学改革，重视教育科研，全面实施素质教育，积极培养学生兴趣特长；开设了象棋、围棋、篮球、排球、书法、绘画、等兴趣小组。

一年来，学校在教育体育局的领导下，在全体师生的共同努力下，学校以“一切为学生的发展服务”为宗旨，全体教职工同心协力，务实争先、敬业奉献。学生思想道德、师德师风建设、校园安全、疫情防控、教学质量提升等齐头并进，各项工作都取得优异成绩。2021年7月全县期末水平测试：一至五年级校平均分91.07，居全县第一；六年级五科总分480分以上，全县27人，我校有17人，占全县的63 %；州民中在陇川招收20人，我校考上11人，占全县的55 %；德宏师专附中到陇川招收10人，我校考上3人，占全县的33 %。学校荣获德宏州文明校园、陇川县第36届青少年科技创新大赛优秀组织单位奖、云南省大中小学校首届“爱我国防”知识网络竞赛优秀组织奖、全国优秀少先队、陇川县先进基层党组织等5个荣誉称号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障93人。

离退休人员55人，其中：离休 0人，退休55人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1463.47万元，其中：一般公共预算1463.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少100.22万元，下降6.4%，主要原因是基本养老保险缴费个人部分上年纳入预算，今年没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1463.47万元，其中:本年收入1463.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1463.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少100.22万元，下降6.4%，主要原因是基本养老保险缴费个人部分上年纳入预算，今年没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1463.47万元。财政拨款安排支出 1463.47万元，其中：基本支出1463.47万元，与上年对比减少100.22万元，下降6.4%，主要原因是基本养老保险缴费个人部分上年纳入预算，今年没有纳入预算；项目支出0万元，与上年持平，无变化，主要原因是去年今年均没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050202“教育支出—普通教育—小学教育”1124.99万元，主要用于保障学校教师工资以及学校正常运转开支;

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”137.32万元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险支出；

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.47万元，主要用于死亡职工遗属补助支出；

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”7.73万元，主要用于职工社会保障和就业方面的支出；

5.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”24.28万元，主要用于医疗补助支出；

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”79.11万元；

7.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”89.57万元

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资441.84万元（其中：基本支出441.84万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴44.76万元（其中：基本支出44.76万元，项目支出0万元）;

（3）奖金148.42万元（其中：基本支出148.42万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资471.19万元（其中：基本支出471.19万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费137.32万元（其中：基本支出137.32万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费75.55万元（其中：基本支出75.55万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费24.28万元（其中：基本支出24.28万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费11.28万元（其中：基本支出11.28万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金89.57万元（其中：基本支出89.57万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

( 1)办公费1.87万元（其中：基本支出1.87万元，项目支出0万元）;

（2）物业管理费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元；

（3）工会经费10.41万元（其中：基本支出10.41万元，项目支出0万元）;

（4）劳务费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县第一小学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县第一小学2022年无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县第一小学2022年无与中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第一小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第一小学2022年因公出国（境）经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

陇川县第一小学2022年机关公务接待经费安排2万元，国内公务接待批次为70次，共计接待350人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第一小学2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；年末公务用车保有量为1辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县第一小学2022年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第一小学2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，陇川县第一小学资产总额1927.69万元，其中，流动资产97.30万元，固定资产1830.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153.27万元，其中固定资产减少42.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产68项，账面原值39.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

监督索引号53312400436000700111

 [附件: 陇川县第一小学2022年部门预算公开表]