陇川县第一示范幼儿园2022年部门预算

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陇川县第一示范幼儿园2022年部门预算编制说明

陇川县第一示范幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 陇川县第一示范幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第一示范幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第一示范幼儿园是一所县直属幼儿园，一是贯彻执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我园的发展规划、基础设施建设；二是要结合本园实际，制定符合本园教育发展管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习、生活环境；三是要依据国家规定的幼儿园课程标准，结合幼儿具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务；四是要严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理幼儿生活和做好卫生保健工作；五是要与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务；六是要抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于幼儿教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展，不断提高我园办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

陇川县第一示范幼儿园共设置4个内设机构，包括：园长室、财务室、党建室、保健室。

陇川县第一示范幼儿园所属单位0个，

（三）重点工作概述

1、认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实上级主管部门的决策部署，坚持立德树人根本任务。

2、加强内部管理，提高办园质量，加强教师队伍建设，促进保教质量提高；

3、加强学习培训，持续提升教师素质，加大教科研力度，全方位开展教研活动，促进教师的专业化发展；

4、不断完善基础设施建设，创设良好的育人环境，促进幼儿身心健康发展；

5、认真抓好疫情防控工作，把联防联控工作做细做实，落到实处。

6、加强幼儿园安全管理力度，确保师幼生命和幼儿园财产安全，努力创建平安和谐校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入822.74万元，其中：一般公共预算822.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少25.21万元，下降3%，主要原因分析：1、教职工人数减少；2、财政调减预算数。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入822.74万元，其中:本年收入822.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款822.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少25.21万元，下降3%，主要原因分析：1、教职工人数减少；2、财政调减预算数。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出822.74万元。财政拨款安排支出822.74万元，其中：基本支出512.74万元，与上年对比减少9.21万元，下降1.7%，，主要原因分析：教职工人数减少；项目支出310万元，与上年对比减少16万元，下降5%，主要原因分析：财政调减预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050201”教育支出—普通教育—学前教育”714.40万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老”43.23万元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.功能科目2089999“其他社会和保障就业支出—其他社会和就业支出”2.43万元，主要用于单位职工社会保障和就业方面的支出；

4.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”7.03万元，主要用于保障单位医疗补助经费支出；

5.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”27.58万元，主要用于保障单位人员医疗补助经费支出；

6.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”28.08万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资134.97万元（其中：基本支出134.97万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴13.79万元（其中：基本支出13.79万元，项目支出0万元）；

    （3）奖金48.45万元（其中：基本支出48.45万元，项目支出0万元）；

    （4）绩效工资154.83万元（其中：基本支出154.83万元，项目支出0万元）；

    （5）机关事业单位基本养老保险缴费43.23万元（其中：基本支出43.23万元，项目支出0万元）；

    （6）职工基本医疗保险缴费26.34万元（其中：基本支出26.34万元，项目支出0万元）；

    （7）公务员医疗补助缴费7.03万元（其中：基本支出7.03万元，项目支出0万元）；

    （8）其他社会保障缴费3.67万元（其中：基本支出3.67万元，项目支出0万元）；

    （9）住房公积金28.08万元（其中：基本支出28.08万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

(1)办公费110.93万元（其中：基本支出15.23万元，项目支出95.7万元）;

(2)水费2.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.50万元）;

(3)电费4.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.50万元）;

(4)邮电费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）;

(5)物业管理费7.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出5万元）;

(6)差旅费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）;

(7)维修（护）费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）;

(8)培训费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元;

(9)公务接待费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

(10)专用材料费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;

(11)劳务费91.56万元（其中：基本支出15.26万元，项目支出76.30万元）;

(12)工会经费15.99万元（其中：基本支出15.99万元，项目支出0万元）;

(13)其他商品和服务支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;

(14)其他工资福利支出3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）。

3.资本性支出

(1)办公设备购置18.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.40万元）；
    (2)专用设备购置41.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出41.60万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县第一示范幼儿园2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县第一示范幼儿园2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县第一示范幼儿园2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第一示范幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第一示范幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，没有安排因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

陇川县第一示范幼儿园2022年公务接待费预算为1万元，与上年持平，国内公务接待批次为70次，共计接待200人次。。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第一示范幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年度打算申请购置公务用车，因此预算了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县第一示范幼儿园2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第一示范幼儿园2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，陇川县第一示范幼儿园资产总额849.60万元，其中，流动资产14.86万元，固定资产834.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1059.74万元相比，本年资产总额减少210.14万元，其中固定资产增加8.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产42项，账面原值13.95万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

监督索引号53312400436000900111

 [附件: 陇川县第一示范幼儿园2022年部门预算公开样表]