陇川县第五中学校2022年部门预算

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陇川县第五中学2022年部门预算编制说明

陇川县第五中学2022年预算公开目录

第一部分 陇川县第五中学2022年部门预算编制说明

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第五中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。为户撒乡普通居民子女提供优质的教育服务，为培养优秀的初中毕业生，创设使学生有效学习和卓越发展的教育环境。学校本着以“学生发展为本”的核心教育理念，以“学会做人、学会生活、学会学习、学会创造、学会健体”作为校训，以“诚实守信、勤奋守纪、尊师爱生、道明德高”作为校风，号召全校师生“动起来，创造生命的奇迹”，力争把学校打造成一所专业精良、课堂精彩、管理精细、文化精致的优质初中。

（二）机构设置情况

 

陇川县第五中学共设置7个内设机构，包括：校长室、校办（兼党支部）、财务室、教务处（兼教科室）、总务处、政教处（兼德育处、团支部、少先队、学生会）、工会。

陇川县第五中学所属单位0个

（三）重点工作概述

1、抓好疫情防控工作，控辍保学工作。搞好网格化管理，责任到校、年级、班级、家庭、个人。

2、提升教育教学质量。（1）聚焦课堂，深化课堂教学改革；（2）关注备课、课后辅导及作业；（3）教育科研：集体备课、课后反思、课题研究；（3）关注学困生。

3、加强学生管理。 （1）加强班级常规管理：班委建制、班风、学风、卫生、三操、德育操行分等；（2）年级管理和教育扶正为主，处分处罚为辅；（3）关注重点学段、时段及风险点；（4）认真开展“导师制”活动；（5）每周布置德育作业；（6）细化班级评比考核；（7）加强控辍保学工作：叫回来、留得住、教育好。

4、提高工作执行力。 1.严格考勤、相关工作记录；2.严格监督过程；3.严格考核结果、评价；4.严肃通报、处理制度。

5、取得的主要社会效益和经济效益。近年来，学校办学条件日益改善，管理日趋科学、规范，教育教学成绩稳步提高，连年刷新突破，在2021年中考中，高中上线200人之多，上线率高居全县前列！

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制63人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1021.52万元，其中：一般公共预算1021.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少13.1万元，下降1.3%，主要原因分析：教师人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1021.52万元，其中:本年收入1021.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1021.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少13.1万元，下降1.3%，主要原因分析教师人数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1021.52万元。财政拨款安排支出1021.52万元，其中：基本支出1021.52万元，与上年对比减少13.1万元，下降1.3%，，主要原因分析教师人数减少；项目支出0万元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050203”一般公共服务支出—教育支出—初中教育”811.29万元，主要用于保障行政单位人员工资以及学校正常运转开支;

2.功能科目2080505”一般公共服务支出—社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”86.24万元，主要用于保障主要用于发放退休人员养老保险;

3.功能科目2089999”一般公共服务支出—社会保障和就业支出—  其他社会保障和就业支出”4.85万元，主要用于保障工伤保险及失业保险经费支出;

4.功能科目2101103”一般公共服务支出—卫生健康支出— 公务员医疗补助”11.95万元，主要用于保障医疗补助；

5.功能科目2101199”一般公共服务支出—卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出”50.45万元，主要用于保障医疗支出；

6.功能科目2210201”一般公共服务支出—住房保障支出—住房公积金”56.75万元，主要用于保障住房公积金支出；

五、县对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

陇川县第五中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县第五中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县第五中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第五中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

陇川县第五中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

陇川县第五中学2022年公务接待费预算为2万元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第五中学2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年度打算申请购置公务用车，因此预算了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县第五中学2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第五中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，陇川县第五中学资产总额3347.16万元，其中，流动资产55.43万元，固定资产3291.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1297.19万元相比，本年资产总额增加2049.97万元，其中固定资产增加2114.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值17.40万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

监督索引号53312400436002200111

 [附件: 陇川县第五中学2022年部门预算公开表]