陇川县民族中学2021年部门决算公开

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陇川县民族中学2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县民族中学概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度党建工作：通过开展“456”专项行动，切实加强学校党支部组织建设。坚持每月一次的常规政治学习，坚持“三会一课”制度，依托智慧党建，充分运用“云岭先锋”APP和“学习强国”APP开展“三会一课”、“主题党日活动“、政治生日等，强化了教育学习的经常性、针对性和实效性。本年度发展了4名入党积极分子。

德育工作：以抓师德为目标，以学生日常行为规范养成教育为基础，以抓年级管理、寄宿生管理，班主任、学生干部建设为重点。

教育科研：根据年初制定的工作计划，真抓实干，扎实工作，进一步加强教师队伍的建设，继续立足于课堂教学改革，深化课堂有效教学，坚持以教研为基础，发挥教研的先导作用，注重教师的教学理论、教学技能培训，精心打造学习型、研究型教师队伍，致力实现“全体教师、学生共同发展”的教育理想，全面提高教育教学质量。

教育教学：1、狠抓教学工作常规管理。2、细化学籍档案管理。3、做好阅览室、图书室和实验室工作，为教学服务。4、重视毕业班工作，确保中考成绩年年有升。5、进一步落实控辍保学工作，实现教育真正脱贫。六、总务后勤。精抓细算，保证饭菜的质量不下滑，不给家长增加更大的负担，成为家长心里的放心食堂。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县民族中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县民族中学2021年末实有人员编制222人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制222人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员204人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员73人。其中：离休0人，退休73人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县民族中学2021年度收入合计3942.24万元。其中：财政拨款收入3747.86万元，占总收入的95.07%；事业收入192.88万元（含教育收费0万元），占总收入的4.89%；其他收入1.50万元，占总收入的0.04%。与上年收入合计4072.02万元对比，减少129.78万元，下降3.19%.下降主要原因为本年度学生营养改善计划补助资金、义务教育补助公用经费、其他收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县民族中学2021年度支出合计4218.80万元。其中：基本支出4204.93万元，占总支出的99.67%；项目支出13.87万元，占总支出的0.33%。与上年4106.39万元对比，增加112.41万元，增长2.74%。增长主要原因为本年度教师工资、各类保险、办公费等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县民族中学正常运转的日常支出4204.93万元。与上年4101.29万元对比，增加103.64万元，增长2.53%。增长主要原因为本年度教师工资、各类保险、办公费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3569.02万元，占基本支出的84.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出635.91万元，占基本支出的15.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县民族中学为完成特定的教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.87万元。与上年5.10万元对比，增加8.77万元，增长172.01%。增长主要原因为本年增加三区人才计划教师项目补助资金9.62万元。本年度项目为三区人才支持计划教师专项计划中央补助，帮助选派教师交流轮岗期间的工作补助、交通差旅补助、意外保险费、完成交流轮岗的考核奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出4027.66万元，占本年支出合计的95.47%。与上年一般公共预算财政拨款支出3895.63万元对比，增加132.03万元，增长3.39%。增长主要原因为本年度教师工资、各类保险、办公费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3467.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%。主要用于教育相关事业支出，如教师工资、学校公用经费、特殊教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、八个较少民族学生补助、学生营养膳食补助等。

2.社会保障和就业（类）支出359.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、工伤保险支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出、退休人员建房费补助。

3.住房保障（类）支出201.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于缴纳2021年度住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无年初算数；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，主要原因为严格控制三公经费支出，杜绝不合规接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，比2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算为0.00万元，与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县民族中学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县民族中学资产总额3562.38万元，其中，流动资产33.40万元，固定资产3527.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.51万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额3980.91相比，本年资产总额减少418.53万元，其中固定资产减少71.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产94项，账面原值29.54万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额7.42万元，其中：政府采购货物支出7.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

本年度绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表GK08为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发展的支出。

陇川县民族中学

2022年10月13日

 [附件: 陇川县民族中学2021年决算公开表20221018070939072] 

监督索引号53312400436001801111