陇川县章凤镇中心学校2021年部门决算公开

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陇川县章凤镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县章凤镇中心学校概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县章凤镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

章凤镇中心学校7个校点首先抓好安全管理工作，学校成立了安全领导小组，建立健全突发公共安全的防范和处置机制，加强日常应急管理，同时规范的信息报送制度。开展隐患排查治理和扫黑除恶专项行动，实现事故隐患排查治理常态化、规范化。并结合学校实际开展多种形式的宣传教育，有效地普及了我校师生的安全知识，使安全工作深入人心。

认真完善学籍管理工作；规范落实教学评价制度；认真开展学校校本课程培训，使学校教师的教育教学观念有了很大改变，教学方法不断更新。以教研促教学，以创新促发展，举办教师说课比赛，提升教师技能。狠抓控辍保学工作。

提高认识，加强后勤队伍制度建设，明确服务宗旨。完善监督机制，在学校财力有限的情况下首先保证教学工作经费能足额补给。认真编制经费使用计划，统筹兼顾，保证重点，照顾一般，尽量做到少花钱多办事。食堂管理坚持6T”管理要领实施执行。

认真做好教师晋职、教师信息统计、教师资格证注册、师德师风网络培训、希沃网络培训、年度考核、岗位设置、聘任岗位、章程建设编写、上传下达及诸多总结、计划、表册、简报等的撰写填报工作，并完善了各类档案归类等工作。

面对疫情，成立了疫情防控工作领导小组，实行岗位责任制，明确各工作组职责，明确小组分工，明确规定动作流程。密切关注新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势发展变化，及时掌握信息，配合卫生健康部门严格落实疫情防扩散措施；加强联防联控，与镇疫情防控指挥部、县疾控中心、公安机关，陇川县中医院、所在社区和学生家庭建立顺畅的沟通机制。抓好宣传教育，筑牢师生科学防护基础，从严落实举措，严把各校点大门入口关，坚决将疫情阻击在校园之外。对防控物资登记入库，并做好出入库台账记录。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县章凤镇中心学校2021年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县章凤镇中心学校2021年末实有人员编制131人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制131人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县章凤镇中心学校2021年度收入合计2575.34万元。其中：财政拨款收入2568.66万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5.24万元（含教育收费0万元），占总收入的0.2%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.44万元，占总收入的0.06%。与上年2638.27万元对比减少62.93万元，下降2.39%。下降主要原因为本年度生均公用经费、勤工俭学收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县章凤镇中心学校2021年度支出合计2781.79万元。其中：基本支出2778.63万元，占总支出的99.89%；项目支出3.17万元，占总支出的0.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年2650.78万元对比增加131.01万元，增长4.94%。增长主要原因为本年度教师工资、办公费、水费、电费、差旅费、专用材料费均增加。

          

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县章凤镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2778.63万元。与上年2649.89万元对比增加128.74万元，增长4.86%。增长主要原以为本年度教师工资、办公费、水费、电费、差旅费、专用材料费均增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2457.97万元，占基本支出的88.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320.65万元，占基本支出的11.54%。人均工资福利支出18.76万元，人均日常公用经费2.45万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县章凤镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.17万元。与上年0.89万元对比增加2.28万元，增长256.18%，主要原因为本年度彩票公益金办公费、专用材料费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县章凤镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2774.21万元，占本年支出合计的99.73%。与上年2636.5万元对比增加137.71万元，增长5.22%，主要原因为本年度教师工资、办公费、水费、电费、差旅费、专用材料费均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2422.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.33%。主要用于学校公用经费，教师工资，义务教育家庭经济困难学生生活补助，8个人口较少民族学生生活补助，寄宿生生活补助，学生营养餐经费,学前经济困难学生生活补助等。

2.社会保障和就业（类）支出214.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于学校教职工养老保险缴费支出及退休教师遗属补助。

3.住房保障（类）支出136.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于缴纳2021年度住房公积金。

         

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县章凤镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度无公务用车购置及运行费支出，严格执行接待标准，未发生接待费。

2021年度与2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出均为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县章凤镇中心学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县章凤镇中心学校部门资产总额5207.58万元，其中，流动资产58.82万元，固定资产5148.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加222.89万元，其中固定资产增加429.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产70项，账面原值312460万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额51.90万元，其中：政府采购货物支出51.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.90万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表GK08为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发展的支出。

                                    

 陇川县章凤镇中心学校

                                         2022年10月13日

 [附件: 陇川县章凤镇中心学校2021年决算公开表20221018070749155]  

监督索引号53312400436001901111