陇川县勐约乡中心学校2021年部门决算公开

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陇川县勐约乡中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县勐约乡中心学校概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县勐约乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县勐约乡中心学校承担着本镇实施义务教育、促进基层教育、小学学历教育及相关社会服务的职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

强化党建工作，确保校园风清气正，提正了师德师风建设；加强制度建设，规范优化学校管理；落实立德树人，大力发展素质教育，丰富的德育活动，体育艺术科技等；构建校园文化，推进校园内涵式发展，充实校园硬件设施；聚焦课堂教学，重视校办教研，深入推进教育信息化；创建平安校园，维护校园安全稳定；完善后勤服务，营造幸福家园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县勐约乡中心学校2021年度决算编报的单位共1个，其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县勐约乡中心学校2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县勐约乡中心学校2021年度收入合计653.51万元。其中：财政拨款收入645.92万元，占总收入的98.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入7.27万元（含教育收费0万元），占总收入的1.11%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.32万元，占总收入的0.05%。与上年641.09万元对比增加12.42万元，上升1.94%，主要原因为本年度人员经费、学生营养餐补助收入增加。

二、支出决算情况说明

陇川县勐约乡中心学校2021年度支出合计700.66万元。其中：基本支出697.55万元，占总支出的99.56%；项目支出3.11万元，占总支出的0.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年634.42万元对比增加66.24万元，上升10.44%，主要原因本年度办公费较去年增加支出82.6万元，物业管理费增加支出19.9万，维修费增加支出7万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县勐约乡中心学校机构正常运转的日常支出697.55万元。与上年633.85万元对比增加63.7万元，上升10.05%，主要原因本年度办公费较去年增加支出82.6万元，物业管理费增加支出19.9万，维修费增加支出7万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出594.06万元，占基本支出的85.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.49万元，占基本支出的14.84%。

    

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县勐约乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.11万元。与上年0.57万元对比，增加2.54万元，增长445.61%。主要原因为本年度学校进一步开展少年宫项目活动，项目支出增加。用于乡村少年宫开展活动办公经费1.37万元,用于办公设备购置1.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县勐约乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出692.14万元，占本年支出合计的98.78%。与上年627.08万元对比增加65.06万元，上升10.38%，主要原因本年度办公费较去年增加支出82.6万元，物业管理费增加支出19.9万，维修费增加支出7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出609.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.11%。主要用于学校日常运转公用经费开支，教职工工资发放，学前教育家庭经济困难学生、寄宿生等助学金支出；

  2.社会保障和就业（类）支出53.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于缴纳机关事业单位社会保险，如养老保险、生育保险及工伤保险等；

  3.住房保障（类）支出29.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于缴纳2021年度住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县勐约乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.02万元，完成预算的1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行我县各类经费支出规定，疫情防控需要，严格控制接待支出，导致“三公”决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.43万元，下降95.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降95.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行我县各类经费支出规定，疫情防控需要，严格控制接待支出，导致“三公”决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。开展教育相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县勐约乡中心学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县勐约乡中心学校资产总额1892.00万元，其中，流动资产28.73万元，固定资产1863.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153.99万元，其中固定资产减少93.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值26.02万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
    2021年度，政府采购支出总额10.91万元，其中：政府采购货物支出10.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.91万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表GK08为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

彩票公益金支持乡村少年宫项目：为推进农村未成年人思想道德建设，丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质，自2011年起，中央文明办、财政部、教育部联合组织实施了中央彩票专项公益金支持乡村学校少年宫项目。为有效改善农村中小学生课外活动阵地薄弱状况，“十二五”期间，由中央文明办、财政部、教育部组织实施的中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，推动各地采取多种形式，自建了一批不同规模的乡村学校少年宫，推动了农村学校素质教育发展。“十三五”时期，彩票公益金进一步支持各地加大乡村学校少年宫建设力度，满足更多农村未成年人的精神文化需求，促进农村未成年人德智体美全面发展。

陇川县勐约乡中心学校

2022年10月13日

 [附件: 陇川县勐约乡中心学校2021年决算公表20221018071122828]  

监督索引号53312400436001701111