陇川县陇把镇中心学校2021年部门决算公开

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陇川县陇把镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县陇把镇中心学校概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县陇把镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县陇把镇中心校承担着本镇实施义务教育、促进基层教育、小学学历教育及相关社会服务的职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极采取有力措施，凝聚工作合力。学校结合教育教学的工作实际，进一步完善学校的各项规章制度，岗位职责，尊重民主，注重人性化，尽量做到科学合理，实现制度管人，职责管事的需要。

2.学校积极加强与镇党委、上级主管部门的合作、沟通和联系，在上级政府和主管部门统筹规划、政策引导、监督管理的引领下依法办学、依法治校。

3.陇把镇中心学校加强对“控辍保学”工作强化工作措施，加强领导和督导检查，发现问题及时整改，没有一个学生因贫困、学困而辍学，全镇学校入学率、巩固率、完学率、升学率都达到上级的指标要求。

4.加强教育经费、学校固定资产管理，提高资金使用效益。陇把镇中心校高度重视教育收费问题，严格治理教育乱收费问题，加大对学校教育收费的督导检查力度，每学期都会同相关部门深入学校，进行教育收费专项督导检查，要求各学校对收入、支出、收费进行公示，经督导检查学校没有乱收费现象，教育收费行为规范，确保了党和政府惠民政策的有效落实。

5.加强学校教学用书管理，加强学校图书室、自然实验室、多媒体教育的管理，促进教育的发展。

6.加强学校安全、卫生、校园建设、勤工俭学工作。陇把镇中心校高度重视学校安全和卫生工作，具体工作主要抓交通安全、防疫、防火、防电、防毒、防震、溺水、食品卫生等，对安全工作有记录，做好痕迹档案。在本学期开学初，全镇8所学校投入2万多元更新了校园监控系统和校园安保器材，进一步强化了校园安全。4所寄宿制学校大力开展学校的勤工俭学生产实践活动，发展以种植、养殖为主的校园经济，寄宿制学校都养猪、种菜。

7.抓实疫情防控工作。

8.加强师德师风建设，加强学校德育工作，以思想建设促教学。在教育教学过程中，我们始终把教职工的思想建设放在首位。

9.加强教师队伍管理和培训学习，不断提高教师队伍整体素质。

10.抓教改，促教研，提高教学质量。学校紧紧围绕“为了学生一生的发展”教育理念，立足实际，把课程改革同素质教育紧密结合起来，探索研究出“三三四”体验式教学模式。

11.加强学生养成教育，发挥“家校互动”的职能。

12.加强制度建设，狠抓常规落实，是提高教学质量的保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县陇把镇中心学校2021年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县陇把镇中心学校2021年末实有人员编制104人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员80人。其中：离休0人，退休80人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

       

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县陇把镇中心学校2021年度收入合计2252.54万元。其中：财政拨款收入2192.17万元，占总收入的97.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入57.24万元（含教育收费0万元），占总收入的2.54%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.13万元，占总收入的0.14%。与上年2415.85万元对比减少163.31万元，下降6.76%，主要原因本年度教师工资、生均公用经费收入减少。

  

二、支出决算情况说明

陇川县陇把镇中心学校2021年度支出合计2466.51万元。其中：基本支出2463.51万元，占总支出的99.88%；项目支出3万元，占总支出的0.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2353.11万元对比增加113.4万元，增长4.82%，主要原因本年度办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费等增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县陇把镇中心学校正常运转的日常支出2463.51万元。与上年2349.11万元对比增加114.4万元，增长4.87%，主要原因本年度办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2152.02万元，占基本支出的87.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311.49万元，占基本支出的12.64%。单位人均工资福利支出21.10万元，人均日常公用经费3.05万元。

  

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县陇把镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年4万元对比减少1万元，下降25%，主要原因本年度彩票公益金支出减少。教育专项经费其中1.66万元用于购买学校办公用品，1.34万元用于购买学校专用材料。

          

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县陇把镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2407.47万元，占本年支出合计的97.61%。与上年2303.4万元对比增加104.07万元，增长4.52%，主要原因本年度办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1921.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.82%。主要用于学校日常运转公用经费开支，教职工工资发放，学生营养改善计划支出，学前教育家庭经济困难学生、寄宿生等助学金支出。

2.社会保障和就业（类）支出380.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.79%。主要用于缴纳机关事业单位社会保险，如养老保险、生育保险及工伤保险等。

3.住房保障（类）支出105.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于缴纳2021年度住房公积金。

         

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县陇把镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.04万元，完成预算的1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为因安全检查、督学增加导致接待费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.02万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为因安全检查、督学增加导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全检查、督学发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县陇把镇中心学校2021年机关运行经费0万元，与上年持平，无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县陇把镇中心学校资产总额3701.65万元，其中，流动资产37.66万元，固定资产3663.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额3995.25减少293.6万元，其中固定资产减少84.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
    2021年度，政府采购支出总额26.25万元，其中：政府采购货物支出26.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表GK08为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发展的支出。

 

陇川县陇把镇中心学校

                                    2022年10月13日

 [附件: 陇川县陇把镇中心学校2021年决算公开表20221018071308004] 

监督索引号53312400436001601111