陇川县第四中学2021年部门决算公开

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陇川县第四中学2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县第四中学概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县第四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年学校组织开展各项教学常规活动，让每一次活动有计划、有方案、有总结。按时开展每周一次的全校教职工大会，在会上开展每周工作总结，下周工作安排，并利用教职工大会开展师德师风等主题培训活动，提高教职工的思想认识。开展集体备课、公开课、校本教研、期中考、期末考、中考等各项教育教学活动，促使我校教育教学质量稳步提升。党建工作有序开展，严格按流程发展党员，在2021年我校又有两位教师顺利成为预备党员。组织开展每月主题党日、书记上党课、爱国主义教育、线上十九届六中全会专题学习等活动，丰富党员活动，提升党员思想，让每一位党员在活动中得到提高。

加强学生德育工作，完善教师值班、晚上复查制度，全体教师严格按照要求进行值班值守，保障学生在校学习、生活的有序开展。在新冠疫情的影响下，我校积极做好各项疫情防控措施、开展各项防控培训，提高师生防疫意识，保障师生安全；加大控辍保学工作力度，领导班子挂钩各村委会、挂勾各班，积极开展学生送教下乡和劝返等工作，控辍保学工作成效显著。

财务、后勤管理方面:严格遵守财经纪律，确保了资金安全有效运行；服务师生、服务教育教学，做好校舍资产管理及校园环境卫生工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县第四中学2021年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县第四中学2021年末实有人员编制77人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第四中学2021年度收入合计1640.00万元。其中：财政拨款收入1614.19万元，占总收入的98.43%；事业收入24.90万元（含教育收费0万元），占总收入的1.52%；其他收入0.91万元，占总收入的0.06%。与上年1724.39万元对比，减少84.38万元，下降4.89%。下降主要原因为本年度学生营养改善计划补助资金、义务教育补助公用经费、抚恤费、事业收入、其他收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县第四中学2021年度支出合计1781.07万元。其中：基本支出1771.82万元，占总支出的99.48%；项目支出9.24万元，占总支出的0.52%。与上年支出合计1697.60万元对比，增加83.47万元，增长4.92%。增长主要原因为本年度教师工资、抚恤费、建房费、助学金、办公费等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县第四中学正常运转的日常支出1771.82万元。与上年1692.23万元对比，增加79.60万元，增长4.70%。增长主要原因为本年度教师工资、抚恤费、建房费、助学金、办公费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1582.50万元，占基本支出的89.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出189.33万元，占基本支出的10.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县第四中学为完成特定的教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.24万元。与上年5.37万元对比，增加3.88万元，增长72.21%。增长主要原因为本年增加三区人才计划教师项目补助资金6.15万元。本年度项目为三区人才支持计划教师专项计划中央补助，帮助选派教师交流轮岗期间的工作补助、交通差旅补助、意外保险费、完成交流轮岗的考核奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第四中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1753.67万元，占本年支出合计的98.46%。与上年一般公共预算财政拨款支出1681.29万元对比，增加72.38万元，增长4.31%。增长主要原因为本年度教师工资、抚恤费、建房费、助学金、办公费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1484.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。主要用于教育相关事业支出，如教师工资、学校公用经费、特殊教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、八个较少民族学生补助、学生营养膳食补助等。

2.社会保障和就业（类）支出188.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、工伤保险支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出、退休人员建房费补助。

3.住房保障（类）支出80.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于缴纳2021年度住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县第四中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，主要原因为严格控制三公经费支出，杜绝不合规接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，比2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.03万元，减少0.03万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格控制三公经费支出，杜绝不合规接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第四中学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县第四中学资产总额1791.99万元，其中，流动资产42.51万元，固定资产1748.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.01万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1985.57万元相比，本年资产总额减少193.58万元，其中固定资产减少59.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产23项，账面原值23.61万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额21.73万元，其中：政府采购货物支出21.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

本年度绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表GK07、GK08为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发展的支出。

陇川县第四中学

2022年10月13日

 [附件: 陇川县第四中学2021年决算公开表20221018070356215] 
 

监督索引号53312400436002101111