陇川县职业高级中学2021年部门决算公开

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陇川县职业高级中学2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县职业高级中学概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

培养高中学历技术应用人才，为高一级职业技术学院输送合格人才。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强网格化管理工作，做好新冠肺炎校园疫情防控常态化工作。

2、扎实开展党支部各项工作

开展党史学习教育，强化理论学习，落实支部主体责任，全面加强组织建设。

3、抓好教育教学常规管理工作，稳步推动招生、就业工作

教学常规检查教学档案抽查分学期初、学期中、学期末3次对教师的教学常规进行检查，不定时查课。对各专业组开展听评课活动，旅游服务专业群（含烹饪类2次，汽车与信息技术专业群1次、生物技术专业1次、实习教师公开课1次。

4、加强后勤保障，做好财务工作，组织总务处完善了后勤管理制度，对学校班级管理、食品安全、卫生工作、公物管理、学生食堂进一步督查到位。按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实、数字准确、账目清楚、账款相符、账表相符。安全教育工作常抓不懈，经常性的组织开展校内安全隐患大排查，发现安全隐患及时整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县职业高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个，其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县职业高级中学2021年末实有人员编制32人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县职业高级中学2021年度收入合计1,081.58万元。其中：财政拨款收入1,072.13万元，占总收入的99.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入9.1万元（含教育收费6.61万元），占总收入的0.84%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.35万元，占总收入的0.03%。与上年对比总收入比上年1263.04万元减少181.46万元，下降14.37%。其中:一般公共预算财政拨款收入减少133.15万元，下降11.05%；事业收入减少8.56万元，下降48.47%；其他收入减少39.75万元，下降99.13%。下降主要原因为本年度免学杂费收入、职业教育质量计划专项资金、勤工俭学收入、其他收入等收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县职业高级中学2021年度支出合计1,319.89万元。其中：基本支出1,306.38万元，占总支出的98.98%；项目支出13.5万元，占总支出的1.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出比上年1120.35万元增加199.54万元，增长17.81%。其中:基本支出增加197.02万元，增长17.76%；项目支出增加2.5万元，增长22.73%。增长主要原因为本年度办公经费、学生助学金及设备购置支出增加。项目增长主要原因为本年度项目专项设备购置增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县职业高级中学机构正常运转的日常支出1,306.38万元。与上年的1109.36万元对比增加了197.02万元，增长17.76%，增长主要原因为本年度办公经费、学生助学金及设备购置支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出953.74万元，占基本支出的73.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352.64万元，占基本支出的26.99%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.5万元。与上年的11万元对比增加了2.5万元，增长22.73%。增长主要原因为本年度增加了上海援滇专项经费及沪滇帮扶劳务协作项目资金，主要用于专项设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,267.9万元，占本年支出合计的96.06%。与上年的1114.06万元增加153.84万元，增长13.81%，增长主要原因为本年度主要原因为本年度办公经费、学生助学金及项目设备购置支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于规范党支部建设；

2.教育（类）支出1,117.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.15%。主要用于发放教师工资，发放学生助学金以及保障学校的日常运转的相关支出；

3.社会保障和就业（类）支出86.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、工伤保险、生育险及职业年金缴费支出；

4.农林水（类）支出10.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于专项设备购置；

5.住房保障（类）支出52.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于缴纳2021年度住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的2.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为学校现无公车；不产生公务运行维护费，公务接待因本年度受疫情影响，学校之间的交流学习减少，接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.17万元，下降71.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降71.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度受疫情影响，学校之间的交流学习减少，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州职业学院洽谈联合办学事宜，接待1批次10人次；德宏州教育体育局综合检查，接待1批次8人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县职业高级中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县职业高级中学资产总额3868.56万元，其中，流动资产202.44万元，固定资产3665.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少463.27万元，其中固定资产减少132.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产34项，账面原值24.90万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额15.66万元，其中：政府采购货物支出7.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.64万元。授予中小企业合同金额15.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表GK07、GK08因我单位不涉及故公开为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发展的支出。

陇川县职业高级中学

2022年10月13日

 [附件: 陇川县职业高级中学2021年部门决算20221018073445021] 
 

监督索引号53312400436000501111