陇川县第三中学2021年部门决算公开

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陇川县第三中学2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县第三中学概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度我校学校安全管理工作作为一项重中之重的工作来抓，成立学校安全领导小组，建立健全突发把学公共事件的防范和处置机制，加强应急反应机制的日常管理，同时建立规范的信息报送制度。开展隐患排查治理和“打非治违”、扫黑除恶专项行动，并逐步建立起“有平台、明职责、全覆盖、能考核”的事故隐患排查治理体系，形成“职责明确、标准清晰、单位负责、科技支撑、社会参与”的隐患排查治理工作格局，实现事故隐患排查治理常态化、规范化、法制化。并结合学校实际开展多种形式的宣传教育，有效地丰富了我校师生的安全知识，使安全工作深入人心。

认真完善学籍管理工作；规范落实各项考试制度；认真开展学校校本课程培训，使学校教师的教学观念有了很大改变。以教研促教学，以创新促发展，举办教师说课比赛，提升教师技能。狠抓控辍保学工作。

提高认识，加强后勤队伍制度建设，明确服务宗旨。大力开展勤工俭学，种植养猪，改善学生生活条件。增强监督机制，在学校财力有限下保证教学经费，认真编制预算计划，统筹兼顾，保证重点，照顾一般，尽量做到少花钱多办事。食堂管理坚持6T”管理要领实施执行。

做好教师晋职、教师信息统计、教师资格证注册、师德师风网络培训、希沃网络培训、年度考核、岗位设置、聘任岗位、章程建设编写、接待、组织会议、上传下达及诸多总结、计划、表册、简报等的撰写填报工作，并完善了各类档案归类。

面对疫情，成立了疫情防控工作领导小组，实行岗位责任制，明确各工作组职责，明确小组分工，明确规定动作流程。密切关注新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势发展变化，及时掌握信息，配合卫生健康部门严格落实疫情防扩散措施；加强联防联控，与镇疫情防控指挥部、县疾控中心、公安机关，陇川县中医院、所在社区和学生家庭建立顺畅的沟通机制。抓好宣传教育，筑牢师生科学防护基础，从严落实举措，严把大门入口关，坚决将疫情阻击在校园之外。对防控物资登记入库，并做好出入库台账记录。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县第三中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县第三中学2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第三中学2021年度收入合计928.23万元。其中：财政拨款收入899.94万元，占总收入的96.95%；事业收入27.74万元（含教育收费0万元），占总收入的2.99%；其他收入0.56万元，占总收入的0.06%。与上年收入合计1016.21万元对比，减少87.97万元，下降8.66%。下降主要原因为本年度学生营养改善计划补助资金、义务教育补助公用经费、其他收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县第三中学2021年度支出合计976.98万元。其中：基本支出976.98万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。与上年支出合计999.51万元对比，减少22.52万元，下降2.25%。基本支出下降主要原因为本年度教师工资减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县第三中学正常运转的日常支出976.98万元。与上年999.51万元对比，减少22.52万元，下降2.25%。下降主要原因为本年度教师工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出877.45万元，占基本支出的89.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出99.53万元，占基本支出的10.19%。

（二）项目支出情况

2021年度无用于保障陇川县第三中学为完成特定的教育事业发展目标的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第三中学2021年度一般公共预算财政拨款支出952.31万元，占本年支出合计的97.48%。与上年一般公共预算财政拨款支出976.01万元对比，减少23.70万元，下降2.43%。下降主要原因为本年度教师工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出748.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。主要用于教育相关事业支出，如教师工资、学校公用经费、特殊教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、八个较少民族学生补助、学生营养膳食补助等。

  2.社会保障和就业（类）支出159.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.80%。主要用于单位退休人员工资、基本养老保险缴费支出、工伤保险支出、职业年金缴费支出、退休人员建房费补助。

  3.住房保障（类）支出44.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于缴纳2021年度住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县第三中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，主要原因为严格控制三公经费支出，杜绝不合规接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，比2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第三中学2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县第三中学资产总额1741.77万元，其中，流动资产28.95万元，固定资产1712.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1827.27万元相比，本年资产总额减少85.50万元，其中固定资产减少35.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产22项，账面原值8.03万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额9.25万元，其中：政府采购货物支出9.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

本年度绩效自评情况详见附表，无项目（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表GK07、GK08、GK12为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发展的支出。

陇川县第三中学

2022年10月13日

 [附件: 陇川县第三中学2021年决算公开表20221018073625657]  

监督索引号53312400436000401111