陇川县第二中学2021年部门决算公开

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陇川县第二中学2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县第二中学概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

陇川县第二中学通过行政会、班主任及教研组长会学习贯彻《中小学教师职业道德规范》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《新义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》及《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等有关教育法律法规，使教师牢固树立“以德育人”的思想，为树立良好的师德师风打下坚实的基础。

本着“以人为本，以德为先，和谐发展，追求卓越”的育人理念，坚持以“常规工作为中心，个体育人为突破口，思想政治教育为重点”的德育工作方针为指导，以校园文化建设、激励教育、诚信教育、爱国教育、养成教育、安全教育为德育工作主线，以班集体建设为阵地，班级活动为载体，以“文明、和谐、平安”为主旋律，办好家长学校，深入开展德育科研，营造良好的育人环境。

积极学习先进的教育思想和新课程理念，积极实践课程改革，全面深化素质教育，以更新观念为前提，以提高师资素质为核心，以提高课堂教学效率为重点，深入教学一线，为教师学生服务，以务实、创新的工作作风加强教学研究，不断解决教学中的新问题，努力培养和提高学生的创新精神和实践能力，全面提高教学质量。牢固树立“健康第一”的指导思想，积极开展丰富多彩的体卫艺教育活动，努力营造良好的教育氛围。

学校工会在县教育工会和校党支部的关心领导下，认真学习贯彻县总工会有关工作会议精神，提升民主管理水平，开展“创争”活动，强化工会基本职责，抓好送温暖工作，规范工会自身建设。关心困难教职工，利用教师节的时机，对学校困难职工上门慰问。慰问、看望了患病、困难职工共2人，并送上慰问金。关心教职工的婚、丧、嫁、病等大事，学校共登门看望、慰问生病职工3人次、亲人去世职工4人次。

校团委以学校教学改革为契机，以加强青少年的文明礼仪教育为重点，进一步完善了团委的组织建设和制度建设，为做好学生管理工作和开展各项活动奠定了良好的基础。

校党支部在教育工委的领导下，结合学校实际，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥学校基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，不断夯实党建工作基础，创新党建工作形式，为学校又好又快发展提供了坚强有力的政治思想和组织保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县第二中学2021年度决算编报的单位共1个,其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县第二中学2021年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第二中学2021年度收入合计2444.98万元。其中：财政拨款收入2275.99万元，占总收入的93.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入165.15万元（含教育收费0万元），占总收入的6.75%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.85万元，占总收入的0.16%。与上年对比：

1.本年收入合计2444.98万元，比上年2531.46万元减少86.48万元，下降3.42%，主要原因是本年度教师人数减少，应付职工薪酬减少。

2.本年度财政拨款收入2275.99元，比上年2427.18万元减少151.19万元，下降6.23%。主要原因是本年度教师人数减少，应付职工薪酬减少。

3.本年度事业收入165.15万元，比上年104.28万元增加了60.87万元，增加58.37%，主要原因为学校养猪创收，养猪规模扩大，勤工俭学收入增加。

二、支出决算情况说明

陇川县第二中学2021年度支出合计2591.77万元。其中：基本支出2591.77万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年2526.70万元对比，增加65.07万元，增加主要原因分析为本年办公费、学生助学金、物业管理费、维修费等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县第二中学正常运转的日常支出2591.77万元。与上年2526.24万元对比增加65.53万元，主要原因分析为本年办公费、学生助学金、物业管理费、维修费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2207.88万元，占基本支出的85.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费383.89万元，占基本支出的14.81%。人均工资福利支出21.65万元，人均日常公用经费3.76万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年0.46万元对比，减少0.46万元，降低100.00%，主要减少原因为本年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2423.44万元，占本年支出合计的93.51%。与上年2440.36万元对比减少16.92万元，下降0.69%，下降主要原因为本年度教师人数减少，应付职工薪酬减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于学校开展禁毒教育工作经费支出；

  2.教育（类）支出2077.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%。主要用于学校公用经费支出、发放教师工资、学生营养改善计划补助等；

  3.社会保障和就业（类）支出224.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于上缴养老保险、职业年金及开展退休活动所支出的费用；

  4.住房保障（类）支出117.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于缴纳2021年度住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为学校加强内控建设，严格控制“三公”经费开支和因为疫情原因，学校没有发生接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为学校加强内控建设，严格控制“三公”经费开支和因为疫情原因，学校没有发生接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第二中学2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县第二中学资产总额3213.57万元，其中，流动资产58.55万元，固定资产3155.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少374.1万元，其中固定资产减少59.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产46项，账面原值21.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额32.69万元，其中：政府采购货物支出14.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额32.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2021年绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表GK07、GK08、GK12为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发展的支出。

                                陇川县第二中学

2022年10月13日

 [附件: 陇川县第二中学2021年决算公开报表20221018073756340]  

监督索引号53312400436000301111