陇川县第一中学2021年部门决算公开

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陇川县第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县第一中学概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施高中教育，促进基础教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年学校按计划正常开展教育教学和教研工作，严格执行过国家课程规定，开齐课程。严抓教学常规，采用教科室、学科组、备课组三位一体的管理模式，利用视频监控督察课堂教学，努力提升教育教学质量。开展丰富多彩的竞赛型教研活动，加大对青年教师的培训力度，促进了青年教师专业技术的成长。组织开展2021年高一新生入学各项工作，完成2022届高考英语听力及口语考试、学业水平考试、高三州统测及高一、二年级期末考试。对学生实行量化分管理，加强学生行为规范教育，开展法制宣传、禁毒防艾、防震减灾、成长教育、青春期健康教育、安全教育、卫生管理、宿舍管理、人生理想、年级管理等教育活动。持续开展校园文化建设，绿化美化校园，硬化校内道路，采购办公用品，校园修缮等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县第一中学2021年度决算编报的单位共1个，其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县第一中学2021年末实有人员编制223人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制223人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员222人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第一中学2021年度收入合计3,606.13万元。其中：财政拨款收入3,359.39万元，占总收入的93.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入242.25万元（含教育收费242.25万元），占总收入的6.72%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.5万元，占总收入的0.12%。与上年对比收入合计比上年4187.98万元减少581.85万元，下降13.89%，其中：财政拨款收入比上年度减少596.58万元，下降15.08%；事业收入比上年增加12.32万元，增长5.36%，其他收入增加2.42万元，增长116.21%，下降的主要原因为本年度财政拨款收入中的死亡抚恤费、普通高中县级公用经费、生均公用经费、免学费公用经费及高考质量及过程管理收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县第一中学2021年度支出合计4,216.57万元。其中：基本支出4,216.57万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计比上年3678.71万元，增加537.86万元，增长14.62%，均为基本支出。增长主要原因为本年度办公经费及助学金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县第一中学正常运转的日常支出4,216.57万元。与上年的3675.34万元对比增加541.23万元，增长14.73%；增长主要原因为本年度办公经费及助学金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,625.67万元，占基本支出的85.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费590.9万元，占基本支出的14.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出4,070.53万元，占本年支出合计的96.54%。与上年的3515.93万元对比增加554.60万元，增长15.77%，增长主要原因为本年度办公经费及助学金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出3,540.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。主要用于发放教师工资，发放学生助学金以及保障学校的日常运转的相关支出；

  2.社会保障和就业（类）支出339.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、工伤保险、生育险及职业年金缴费支出；

  3.住房保障（类）支出191.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于缴纳2021年度住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为0.14万元，完成预算的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的3.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为学校现无公车；不产生公务运行维护费，公务接待因本年度受疫情影响，学校之间的交流学习减少，接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降29.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降29.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度受疫情影响，学校之间的交流学习减少，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待德宏州民族第一中学指导教学工作，1批次13人次；接待高三学生进行高考励志演讲讲师，1批次9人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第一中学2021年机关运行经费支出0万元，上年机关运行经费支出为0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县第一中学资产总额12636.60万元，其中，流动资产454.12万元，固定资产12181.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1023.38万元，其中固定资产减少387.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值12.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额43.26万元，其中：政府采购货物支出40.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额43.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表GK07、GK08、GK12为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发展的支出。

陇川县第一中学

2022年10月13日

 [附件: 陇川县第一中学2021年部门决算20221018073951312] 

监督索引号53312400436000201111