陇川县教育科学研究中心2021年部门决算公开

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陇川县教育科学研究中心2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县教育科学研究中心概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县教育科学研究中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织实施素质教育，负责全县中小学的教学研究，教育科研，教学管理及教学指导工作，组织开展课改实验，进行教学改革、总结推广教学改革经验，探索教学规律，提高教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

这一年来，在州县教育行政主管部门的正确领导下，在州教科所的关怀指导下，陇川县教科中心充分发挥中心职能作用，开拓创新、全力推进各项工作：一是研究制定了《陇川县教学常规管理考核指标（试行）》，其中一级指标15项、二级指标36项；二是召开了“陇川县2021年初中课堂教学改革现场会”和“陇川县2021年小学课堂教学改革现场会”；三是发挥信息应用技术，在疫情期间推进“停课不停学，停教不停研”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县教育科学研究中心2021年度决算编报的单位共1个，其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县教育科学研究中心2021年末实有人员编制20人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县教育科学研究中心2021年度收入合计313.57万元。其中：财政拨款收入313.41万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.16万元，占总收入的0.05%。与上年对比总收入比上年314.67万元，减少1.1万元，下降0.35%。其中:一般公共预算财政拨款收入减少1.26万元，下降0.40%；其他收入增加0.16万元，增长100%。下降主要原因为本年度县级公用经费减少，其他收入增加为陇川县税务局返还个人所得税手续费0.16万元。

二、支出决算情况说明

陇川县教育科学研究中心2021年度支出合计320.26万元。其中：基本支出320.26万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出比上年339.07万元减少18.81万元，下降5.55%，均为基本支出。下降主要原因为本年办公费、差旅费、会议费及培训费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县教育科学研究中心正常运转的日常支出320.26万元。与上年的339.07万元对比减少18.81万元下降5.55%，下降主要原因为本年办公费、差旅费、会议费及培训费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出287.16万元，占基本支出的89.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.1万元，占基本支出的10.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县教育科学研究中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年持平，无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县教育科学研究中心2021年度一般公共预算财政拨款支出320.26万元，占本年支出合计的100%。与上年的338.55万元对比减少18.29万元，下降5.40%，下降主要原因为本年度县级公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出265.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。主要用于发放教师工资及保障单位日常运转；

  2.社会保障和就业（类）支出35.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于上缴养老保险、工伤保险、生育险及职业年金缴费支出；

  3.住房保障（类）支出18.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于缴纳2021年度住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县教育科学研究中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.75万元，完成预算的137.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费支出决算为2.75万元，完成预算的275%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的137.50%,主要原因为公车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高，导致运行维护费高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.7万元，增长5400%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加2.75万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为公车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高，导致运行维护费高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇学校开展教学常规检查工作及教育科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县教育科学研究中心2021年机关运行经费支出0万元，上年机关运行经费支出为0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县教育科学研究中心资产总额267.11万元，其中，流动资产63.47万元，固定资产203.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.49万元，其中固定资产减少16.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表GK07、GK08、GK12为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发展的支出。

                                                            

                                                                 陇川县教育科学研究中心

                                                                     2022年10月13日

  [附件: 陇川县教育科学研究中心2021年部门决算20221018074136456] 

监督索引号53312400436000101111