陇川县教育体育部门2021年部门决算公开

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陇川县教育体育部门2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全县教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

2.指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

3.统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4.参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

5.主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责全县各级各类学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

8.负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学县级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育。按规定管理普通高完中。

9.负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定管理中等职业教育和成人中专班。

10.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

11.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

12.负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、教育扶贫、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

14.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动、管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

15.管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

16.统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推进体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全县体育场馆建设及运营管理。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强校园基础设施建设。2021年续建项目15个，续建18个单体、19块运动场，续建建筑面积22614平方米，续建运动场面积39174平方米。截止2021年11月，已完工16个单体、完工建筑面积19556平方米，完工运动场18块、完工运动场面积24174平方米，完成投资5850万元。新建4所幼儿园，新建4个单体，新建建筑面积11185平方米，计划投资3637.7万元。截止2021年11月，已完工1个单体、完成建筑面积3414平方米，完成投资2350万元。采购义务教育学校希沃触控一体机40套99万元。陇川县章凤完全中学教育教学设备采购完成590万元。实施中央长效机制1085万元，对学校围墙、大门、安保室、运动场等90个项目改造。

2.推动各级各类教育均衡发展。一是继续加强学前教育管理，按照“一县一示范、一乡一公办、一村一幼”的工作要求，积极推进以公办示范幼儿园为主体，社会力量开办普惠性民办幼儿园为补充的办学模式，积极实施第五幼儿园、陇把镇幼儿园、景罕镇幼儿园、弄贯村幼儿园项目建设；加快推进赛号幼儿园、拉影幼儿园、清平乡幼儿园改造项目，逐步解决幼儿园入学难问题。进一步规范幼儿园管理，强化公办幼儿园，管好民办幼儿园，抓好附属幼儿园。二是巩固义务教育发展。加强义务教育学校规范管理，按照国家课程方案要求，开齐课程、上足课时，抓好学校内涵发展和质量提升，认真实施教育部“五项管理”和“双减”要求，不断减轻学生负担。着力提升教育质量，大力推进课堂教学改革，2021年中考、小考成绩稳步提升。三是大力发展普通高中教育。2021年3月，与德宏州民族第一中学签订县校合作协议。持续推进普通高中新课程改革，全面抓好高三复习备考工作，高考成绩稳步发展提升。2021年参加高考总人数750人，上线人数750人，上线率100% ；高考600分以上7人，一本上线53人，一本率较去年增长1%；二本上线379人，本科上线率50.93%，较去年增长7.52%。四是积极推进职业教育发展。创新开展职业教育骨干专业建设、推进产教融合和校企合作、组织技能单项赛、完成农村实用技术培训，进一步提高职业教育水平。

3.切实抓好疫情防控工作。认真贯彻落实中央、省、州、县安排部署，县教体局和学校（园）履行职责、抓实疫情防控工作，科学、合理、有效制定学校疫情防控“三案九制”，抓实学校开学前、开学中、开学后疫情防控措施，全面落实好疫情防控常态化工作要求；加强重点环节管理，县城区学校和严管区学生实行月假制，减少人员流动，确保周末或假期师生员工活动轨迹和健康情况清、底数明、去向准、报告实；加强对边境学校和学生的管理，对边境学生就读进行安置；全面落实网格化疫情防控工作，认真开展网格点疫情防控排查、巡查、整治工作。

4.全力抓好控辍保学工作。认真落实“控辍保学”登记、报告、劝返、保障等制度，依法依规抓实控辍保学工作。建立局班子成员分片挂钩，股室包乡镇，学校领导及教师包辍学生的包保责任制，按照控辍保学联防联控工作机制，采取“1对1”和“多对1”的方式，进村入户进行全员家访并开展劝返复学工作。目前全县无因贫失学辍学情况，义务教育阶段辍学学生实现动态清零。学生资助政策实行应助尽助，全面落实义务教育经费保障机制、营养改善计划、较少民族补助，高中国家助学金、免学杂费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助等教育惠民政策。2021年发放雨露计划补助539人89万元，办理大学生生源地助学贷款1873人1478.17万元，发放职业教育东西协作补助48人29.8万元。

5.继续加强教师队伍建设。一是落实教师补充机制。2021年选优招聘27人，普岗招聘6人。二是认真落实义务教育教师县管校聘工作。先后召开县管校聘工作领导小组会议3次，组织开展教师调配考试，对超编学校教师进行调配调整。三是认真开展教师培训。2021年组织开展教师培训3200余人次，组织到西安交大开展培训2期110人，计划年底再组织1期60人到陕西师大开展能力提升培训。四是狠抓师德师风建设。完善相关制度，将师德师风建设工作落实落细。五是多举措提升教育教学质量。修改各类绩效考核制度，将教学成绩占比扩大至50%；组织教科中心专家组到成绩较差的学校驻校“把脉问诊”，助推教育教学提升。

6.全面抓实校园安全工作。全面落实校园安全主体责任。组织开展安全管理培训3次，召开校园长会议7次，建立完善校园安全工作联席会议制度，2021年召开校园安全工作联席会议1次，协调综治、公安、市场监督、文化旅游等部门开展校园周边环境治理及安全检查2次。加强“3十1”警校共建工作，聘请法治副校长83人，全部学校安装了一键报警系统。规范学校安全保卫工作，实现了所有学校校园视频监控系统全覆盖，购置安保器材1053件，校园安全人防、物防、技防得到很大提升。学校全面履行安全监管责任、做好校园疫情防控、校园安全四项重点工作、食品安全、中小学心理健康等方面的工作，确保校园安全。

7.加快重大项目建设。列入陇川县2021年重大项目10项。续建2项，章凤完全中学建设项目中14个单体完工，完工面积75219.61㎡，累计完成投资27670万元；县民小综合楼3728平方米，已交付使用，累计完成投资932万元。新开工4项（学前教育项目），县五幼综合楼完工（在做附属工程），陇把镇幼儿园一层板面施工完成，景罕镇幼儿园一层模板支护中，弄贯幼儿园基础施工完成，完工面积3883㎡，累计完成投资2350万元。前期工作4项，县职高扩建项目施工图设计完成，施工图审查合格；县二中建设项目及陇川县民族中学图书楼、多功能教室建设项目可研评审通过，在做初步设计；县全民健身运动中心建设项目土地落实，可研编制中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县教育体育局2021年度部门决算编报的单位共25个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位24个，其他事业单位0个。分别是：

1.陇川县教育体育局

2.陇川县教育科学研究中心

3.陇川县第一示范幼儿园

4.陇川县第二示范幼儿园

5.陇川县第一小学

6.陇川县第二小学

7.陇川县民族小学

8.陇川县民族中学

9.陇川县第二中学

10.陇川县第三中学

11.陇川县第四中学

12.陇川县第五中学

13.陇川县第一中学

14.陇川县职业高级中学

15.陇川县章凤镇中心学校

16.陇川县城子镇中心学校

17.陇川县景罕镇中心学校

18.陇川县清平乡中心学校

19.陇川县陇把镇中心学校

20.陇川县勐约乡中心学校

21.陇川县户撒乡中心学校

22.陇川县护国乡中心学校

23.陇川县王子树乡九年一贯制学校

24.陇川县章凤完全中学

25.陇川县勐约农村实用人才培训学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县教育体育局2021年末实有人员编制2104人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制2088人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员2088人（含参公管理事业人员0人），行政人员：县内调入2人，事业转行政1人，县内调出1人。事业人员：系统内部调动94人，公开录用29人，县外调入4人，1人事业转行政，死亡1人，辞职6人，退休37人，开除1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县教育体育局2021年度收入合计42,613.96万元。其中：财政拨款收入41,537.13万元，占总收入的97.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入955.15万元（含教育收费276.44万元），占总收入的2.24%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入121.69万元，占总收入的0.29%。与上年50,270.63万元对比减少7,656.67万元，下降15.23%，主要原因本年度减少普高建设项目资金3282万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目2192万元，乡村教师生活奖补资金328万元，职业高级中学培训楼学生食堂及附属工程408.39万元。

二、支出决算情况说明

陇川县教育体育局2021年度支出合计47,290.70万元。其中：基本支出43,624.74万元，占总支出的92.25%；项目支出3,665.96万元，占总支出的7.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年45,196.27万元对比增加2,094.44万元，增长4.63%，主要原因2021年人员经费中教师工资、各类社会保险支出增加1623.37万元，因疫情防控需要学校公用经费支出增加1615.49万元，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43,624.74万元。与上年40,385.88万元对比增加3,238.86万元，增长8.02%，主要原因为本年度用于维护学校正常运行的日常公用经费支出增加、人员工龄工资增加导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,407.31万元，占基本支出的85.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,217.43万元，占基本支出的14.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,665.96万元。与上年4,810.38万元对比减少1,144.42万元，下降23.79%，主要原因分本年度减少普通高中建设项目资金3282万元，减少一小教学楼建设经费300万元等。具体项目开支及开展工作情况如下：支持学前教育发展专项资金620万，用于陇川县民办幼儿园及第三幼儿园建设；乡村教师综合奖补资金382.56万元，用于乡村学校建设工作；改善普通高中办学条件资金75万元，其中用于章凤完全中学房屋及建筑物构建、购买学校教学专用设备；义务教育公办学校C级危房加固改造项目370.61万元，用于陇川县内义务教育段公办学校校舍加固维修项目等；社会足球场建设项目300万，用于陇川县社会足球场建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出46,225.80万元，占本年支出合计的97.75%。与上年44019.32万元对比减少2206.48万元，下降5.01%，主要原因本年度减少普通高中建设项目资金3282万元，减少一小教学楼建设经费300万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于户撒乡芒东上小组篮球场建设及教育系统党建相关工作；

2.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于陇川县第二中学开展禁毒防艾相关工作；

3.教育（类）支出39,665.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.81%。主要用于发放教职工工资及相关保险缴费31406.47万元，保障学校日常运转5042.81万元，发放贫困生助学金5136.05万元，学校改扩建及办公设备专用设备购置1169.19万元等；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出355.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于体育场馆免费开放相关日常运转经费，老年人体育场地建设经费以及社会足球场建设经费；

5.社会保障和就业（类）支出3,971.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于缴纳机关事业单位社会保险，如养老保险、生育保险及工伤保险，以及拨付相关的死亡抚恤等；

6.卫生健康（类）支出30.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于缴纳机关事业单位社会保险，如大病补充医疗保险等；

7.农林水（类）支出224.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于雨露计划困难学生资助，东西协作计划困难学生学费补助等；

8.住房保障（类）支出1,963.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于缴纳教育系统2021年度住房公积金；

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101万元，支出决算为6.05万元，完成预算的5.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费支出决算为4.66万元，完成预算的11.95%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的2.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公车已达到报废年限，故障较多，无法正常使用，于年中申请报废，由县公车平台处置；加之严格执行我县各类经费支出规定，严格控制接待支出，导致“三公”经费下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年3.81万元增加2.25万元，增长59.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加4.22万元，增长942.25%；公务接待费支出决算减少1.97万元，下降58.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车已达到报废年限，故障较多，维修费用较多导致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.66万元，占76.90%；公务接待费支出1.39万元，占23.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.39万元。其中：

国内接待费支出1.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县教育体育局2021年机关运行经费支出133.62万元，与上年91.11万元对比增加42.51万元，增长46.66%，主要原因为教师外出培训增加培训费增加64.27万元，我单位机关运行经费主要用于：办公费，印刷费，培训费，公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县教育体育局资产总额89518.59万元，其中，流动资产4953.80万元，固定资产84,528.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年81197.34万元相比，本年资产总额减少8321.25万元，其中固定资产增加4,655.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21万元；报废报损资产4002项，账面原值576.78万元，实现资产处置收入0.5万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4,191.35万元，其中：政府采购货物支出3,378.23万元；政府采购工程支出733.46万元；政府采购服务支出79.66万元。授予中小企业合同金额4,191.35万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

陇川县勐约农村实用人才培训学校为我部门2021年新增二级单位。

我单位不涉及附表GK08故公开为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

学生营养改善计划：是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。教育部力争2013年全国农村小学都建立食堂。

  [附件: 陇川县教育体育局2021年决算公开表20221019101840637] 

监督索引号53312400436001111