陇川县护国乡人民政府2024年度部门决算

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陇川县护国乡人民政府2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

乡政府作为基层人民政府，主要承担着严格贯彻执行上级政策、高效管理行政事务的职责，是推动乡村全面发展、实现乡村振兴的关键力量。其职能涵盖多个方面：在经济发展领域，积极引导产业转型升级，促进乡村经济多元发展；在社会治理方面，维护社会治安、保障公共安全，通过构建健全的治理体系、开展法治宣传和矛盾调解，营造和谐稳定的社会环境。

在民生服务方面，致力于提供全面优质的公共服务，切实满足村民在教育、医疗、养老等基本生活领域的需求。同时，高度重视生态环境保护，积极推进绿色发展战略，实施退耕还林、水土保持等生态工程，倡导绿色生活方式，保障乡村可持续发展，为后代留下良好的生态环境。

在乡村治理体系中，乡政府同时扮演“执行者”“服务者”和“管理者”三重角色，既要确保政策精准落地，又要直面群众需求，切实解决实际问题。其职责随社会发展动态调整，核心始终围绕“促进农村稳定、农业增效、农民幸福”这一目标，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.护国乡党群服务中心（新时代文明实践所）

2.护国乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.综合保障和技术服务中心

（二）决算单位构成

纳入我部门 2024 年度部门决算编报的单位共 2 个。分别：行政单位1个，其他事业单位1个。 

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人6人；无经费自理人员。

我部门2024年末无其他人员，无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

聚焦产业增效，助力农业高质量发展。一是传统产业保持稳定增长。甘蔗种植面积6133亩；烤烟种植面积600亩；桑园现有种植面积625亩，蚕茧产量2006公斤；茶叶种植18000亩等。二是林下经济产业蓬勃发展。中药材种植779亩；草果种植9280亩等。

聚焦“三农”工作，推进乡村全面振兴。深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚持以学习运用“千万工程”经验为引领，推动乡村全面振兴不断取得新成效。一是坚持抓党建促乡村振兴；二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。切实做好脱贫户及监测对象动态管理，做到台账健全、精准帮扶、动态管理、风险消除。

聚焦项目建设，激活经济发展引擎。坚持把项目建设作为经济社会发展主抓手，以项目精准落地推动经济高质量发展。2024年护国乡项目资金投入3200000元，实施项目2个。一是护国乡林下经济种植项目，其中基础设施投入600000元，经济林果苗种植投入1900000元，项目明显带动居民增收、产业兴旺、环境优化，显著提升群众获得感、幸福感。二是护国乡邦掌村菌菇养殖项目，项目投入700000元，有效培育增收产业，逐步增强村集体经济发展能力。

强化财政改革创新，改善财政治理架构。一是全面加强预算、决算信息公开。除涉密信息外，按时按质按量公开部门预决算等。二是全面加强财政预算编制工作。提高预算的准确性和科学性，并加强预算执行管理。三是加强对财政资金的监管，定期开展财政监督检查，确保资金安全，提高资金使用效益。四是强化政府债务风险控制。全面清理排查全乡范围内的政府隐性债务，并将排查结果纳入财政部债务监测平台。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县护国乡人民政府2024年度收入合计15741921.68元。其中：财政拨款收入15741921.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1233104.97元，下降7.26%。其中：财政拨款收入减少1233104.97元，下降7.26%；无上级补助收入，上年无此项收入；无事业收入，上年无此项收入；无经营收入，上年无此项收入；无附属单位上缴收入，上年无此项收入；无其他收入，上年无此项收入。主要原因是：2024年度减少护国乡高产草果示范基地灌溉工程2000000元。

二、支出决算情况说明

陇川县护国乡人民政府2024年度支出合计15741921.68元。其中：基本支出14081421.68元，占总支出的89.45％；项目支出1660500.00元，占总支出的10.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1233104.97元，下降7.26%。其中：基本支出减少186395.03元，下降1.34%；项目支出减少1419500.00元，下降46.09%；无上缴上级支出，上年无此项支出；无经营支出，上年无此项支出；无对附属单位补助支出，上年无此项支出。主要原因是2024年减少护国乡高产草果示范基地灌溉工程2000000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县护国乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14081421.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11967216.67元，占基本支出的84.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2114205.01元，占基本支出的15.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县护国乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1660500元。其中：基本建设类项目支出0元。

护国乡邦掌村集体经济菌菇养殖项目经费700000元，主要用于护国乡邦掌村集体经济菌菇养殖项目建设开支，该项目已完工决算转固定资产。

护国乡村集体林下经济种植项目经费600000元，主要用于护国乡村集体林下经济种植项目通水工程开支，该项目已完工决算转固定资产。

护国乡幸福村养老互助站项目补助资金250000元，主要用于护国乡幸福村养老互助站建设开支。

护国乡幸福村仟家寨小组村内路灯建设项目经费100000元，主要用于护国乡幸福村仟家寨小组村内路灯建设开支。

瞿家寨小组公房建设项目经费10000元，主要用于瞿家寨小组公房建设开支，该项目已完工决算转固定资产。

护国乡中央企业退休人员社会化管理财政补助资金项目经费500元，主要用于慰问护国乡中央企业退休人员开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县护国乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出15491421.68元，占本年支出合计的98.41%。与上年相比减少1483604.97元，下降8.74%，完成年初预算的194.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8751742.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.49%，完成年初预算的116.54%。主要用于工资福利、津补贴、公用经费、党建经费及村级组织办公经费开支；造成预决算差异的主要原因是年初无预算年中增加护国乡党委村级组织办公经费299331.3元；党建经费192657.04元；社会救助及各类协理员补助资金183500元；村民小组党支部书记和村民小组长及村民小组“一肩挑”人员、居民小组长等误工补贴补助资金318400元；在职村干部（含村务监督委员会主任）绩效补助资金226500元。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于命案防控、“平安建设”普法宣传及无毒乡镇宣传开支。造成预决算差异的主要原因是年初无预算年中增加“零命案县”以奖代补专项补助资金20000元；禁毒重点整治“回头看”工作经费10000元。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出18000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，完成年初预算的100%。主要用于文化站活动经费及共享工程运行经费开支。

8.社会保障和就业（类）支出947512.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，完成年初预算的142.17%。主要用于职工社会保障缴费、民政办社会救助协理员岗位补助、金融协办员补助等社会保障开支。造成预决算差异的主要原因是年初无预算年中增加护国乡社区服务岗工作人员及社会救助协理员岗位补贴资金支出75300.36元；民政事业专项省级补助政府购买社会救助服务资金81000元；护国乡城居民养老保险村级协办员补助资金21600元；机关事业单位职工遗属生活补助21580.4元。

9.卫生健康（类）支出597895.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。完成年初预算的143.44%，主要用于缴纳职工医疗保险、计生宣传员补助、爱国卫生工作、艾滋病防治工作、计生工作经费等开支。造成预决算差异的主要原因是年初无预算年中增加护国乡计划生育宣传员、信息员补助资金107340元；县乡爱国卫生工作（含健康教育及病媒生物防治经费）专项经费10000元；计划生育事业及艾滋病防治补助资金15000元。

10.节能环保（类）支出120000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是初无预算年中增加护国乡2019—2020年厕所革命户厕补助资金支出120000元。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3773326.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.36%，完成年初预算的15215.02%。主要用于护国乡村集体林下经济种植项目、厕所革命、2024年产业奖补、工作队工作经费等开支。造成预决算差异的主要原因是年初无预算年中增加2024年厕所革命（户厕）奖补资金105000元；护国乡村集体林下经济种植项目资金1900000元；护国乡2024年产业奖补资金117000元；护国乡乡镇工作队长工作经费17415.5元，护国乡驻村第一书记专项工作经费58436.24元；项目管理经费56225元；（植树经费）森林植被恢复工作及森林防火相关经费77700元；乡村振兴工作等经费65975.37元；护国乡邦掌村集体经济菌菇养殖项目资金700000元；护国乡村集体林下经济种植项目资金600000元。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出462945元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%，完成年初预算的148.46%。主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年初无预算年中新招录5名事业人员与在职人员变动导致公积金增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出500元，年初无此项预算。主要用于护国乡中央企业退休人员慰问开支。造成预决算差异的主要原因是年初无预算年中新增国有资本经营预算财政拨款收入护国乡中央企业退休人员社会化管理财政补助资金500元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出790000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%，年初无此项预算。主要用于“12·02”5.0 级地震抗震救灾、购买防汛应急救灾物资等开支，造成预决算差异的主要原因是年初无预算年中新增护国乡“12·02”5.0级地震抗震救灾补助资金730000元；2024年省级防汛应急救灾资金60000元。

23.其他（类）支出250000元，年初无此项预算。主要用于护国乡幸福村养老互助站项目建设开支。造成预决算差异的主要原因是初无预算年中结转上年政府性基金预算财政拨款收入护国乡幸福村养老互助站补助资金250000元。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000元，决算为61542.61元，完成年初预算的61.54%；支出决算较上年增加8662.61元，增长16.38%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为70000元，决算为51109.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.05%，完成年初预算的73.01%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为10433元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.95%，完成年初预算的34.78%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11109.61元，增长27.77%；公务接待费支出决算较上年减少2447元，下降19%；具体是国内接待费支出决算10433元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2447元，下降19%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000元，支出决算为61542.61元，完成年初预算的61.54%，支出决算较上年增加8662.61元，增长16.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为70000元，决算为51109.61元，完成年初预算的73.01%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为10433元，完成年初预算的34.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年公务用车破损、维修及保养费降低，导致公务用车运行维护费减少；严格执行中央八项规定，厉行节约，因此公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11109.61元，增长27.77%；公务接待费支出决算减少2447元，下降19%，具体是国内接待费支出决算10433元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2447元，下降19%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费减少，2024年公务用车破损、维修及保养费降低；公务接待费减少，2024年开展厕所革命及甘蔗指导生产工作、调研考察工作次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于护国乡林业、农业及其他工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县各部门调研、巡查等相关工作产生的国内公务接待62批次、接待人次262人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县护国乡人民政府2024年机关运行经费支出2114205.01元，比上年减少184134.86元，下降8.01%，主要原因是本年度减少蔗糖产业及甘蔗工作经费80000元、蚕桑产业工作经费40000元、厕所革命工作经费38100元、中央疫情防控补助资金28676元。部门机关运行经费主要用于工资福利、办公费、差旅费、会议费、培训费，水电费，公务接待及公务用车运行维护费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县护国乡人民政府资产总额5539780.24元，其中，流动资产1096888.22元，固定资产4192887.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程250000元，无形资产5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2049941.58元，其中固定资产增加2105903.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3263709.61元，其中：政府采购货物支出1912600元；政府采购工程支出1300000元；政府采购服务支出51109.61元。授予中小企业合同金额3263709.61元，其中：授予小微企业合同金额3220050元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312400100501111

 [ 附件：陇川县护国乡人民政府 2024年度部门绩效自评表20251013052506935] 

 [ 附件：陇川县护国乡人民政府 2024年度部门决算公开表20251013052506935] 

 [ 附件：陇川县护国乡人民政府2024年度国有资产使用情况表20251013052506935]