护国乡人民政府关于2024年财政预算执行 情况和2025年财政预算的报告（书面）

护国乡人民政府关于2024年财政预算执行

情况和2025年财政预算的报告（书面） 

—2025年5月9日在护国乡第十九届人民代表大会第七次会议上

护国乡人民政府经济发展办 

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大的监督和支持下，护国乡财政所认真贯彻落实乡党委政府重要决策部署，主动适应经济发展新常态，深化财政体制改革，强化预算管理，全力保障“三保”、乡村振兴、生态环境等重点支出。全乡财政预算工作严格遵守《中华人民共和国预算法》及相关规定，履职尽责，强力推进利民项目建设。全年各项目标任务基本完成，较好地落实了全年预算任务，为护国乡人民政府运转及全乡经济发展提供了强有力的财力保障。

（一）一般公共预算收支情况

1.收支情况。2024年护国乡完成地方财政总收入1574.19万元，比上年完成数1697.5万元减少123.31万元，同比下降7.26%。其中完成一般公共预算收入1549.14万元，同比减少8.73%；政府性基金预算财政拨款收入25万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.05万元。完成一般公共预算支出1549.14万元，同比减少8.73%；政府性基金预算财政拨款支出25万元；国有资本经营预算财政拨款支出0.05万元。（详见2024年陇川县护国乡一般公共预算收支执行情况表）

2.财政收支平衡情况。护国乡2024年收入合计1574.19万元（其中一般公共预算收入1549.14万元，政府性基金预算收入25万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.05万元）。全年支出合计1574.19万元，实现收支平衡。（详见2024年陇川县护国乡一般公共预算收支执行情况表）

二、2024年财政重点工作完成情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，护国乡财政工作在乡党委政府的坚强领导下，紧紧围绕全年财政目标任务，坚持稳中求进工作总基调，积极应对各种困难和挑战，全面深化财税改革，不断优化支出结构，持续加强财政预算管理，严格执行预算法及其实施条例，提高预算编制的科学性和准确性，强化预算约束，确保预算执行刚性，深入推进预算绩效管理，提高财政资金使用效率和透明度，在这一年里乡财政各项工作取得了新的成效。

（一）优化财政支出结构，保民生促振兴。2024年全乡各项民生政策全面落实。一是全力以赴巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。紧紧围绕“两不愁三保障”目标，加大产业扶持力度，发展特色种植业和养殖业，2024年投入护国乡村集体林下经济种植（果苗）项目、护国乡邦掌村集体经济菌菇养殖项目、护国乡村集体林下经济种植项目等利民项目320万元，为有效衔接乡村振兴提供最大财力保障。及时兑付各种涉农资金补助，有力推进了全乡农业生产发展、农村基础设施建设。二是积极推进教育、医疗、养老等社会事业发展。及时缴纳全乡基本医疗保险、城乡居民养老保险、工伤、生育保险等，及时拨付优抚补助资金、抚恤金等。

（二）强化财政改革创新，改善财政治理架构。一是全面加强预算、决算信息公开。加大公开力度，细化公开内容，除涉密信息外，财政所预决算、护国乡部门预决算等按要求及时进行公开。二是全面加强财政预算编制工作，严格执行预算编制程序，坚持量入为出、收支平衡的原则，细化预算编制，提高预算的准确性和科学性。同时，加强预算执行管理，严格按照预算执行，确保各项支出按计划和进度有序实施。三是不断完善政府采购、国库集中支付、非税收入收缴等财政管理制度，确保财政资金使用的规范性和高效性。同时，加强对财政资金的监管，定期开展财政监督检查，确保资金安全，提高资金使用效益。四是强化政府债务风险控制。严格实施地方政府债务限额管理制度，全面清理排查全乡范围内的政府隐性债务，并将排查结果纳入财政部债务监测平台。

（三）强化财务收支管理，完善财务规章制度。建立健全内部控制制度，规范财务管理流程，确保财务收支的合法合规性。加强对财务人员的培训和教育，提高其专业素养和责任意识，确保财务管理工作的顺利进行。同时，加强对财务收支的监督和审计，及时发现和纠正存在的问题，防范财务风险的发生。完善政府采购工作程序，将公务用车加油、维修、保险等尽数纳入政府采购，乡财政所工作效率得到明显提高。

2024年，财政预算目标任务基本完成。这是乡党委政府、乡人大团监督指导、大力支持的结果。也是全乡上下通力合作，共同奋进的结果。同时，我乡在财政运行过程中仍面临诸多挑战，包括收支矛盾较为突出、资金调度略显紧张等问题。展望未来，我们将持续发扬艰苦奋斗精神，进一步强化财政资金拨付管理，确保资金的合理高效调度，保障资金安全，提升资金使用效益。注重提高预算执行效率和透明度，加强对预算执行的监督和考核，确保预算目标任务顺利完成。坚持量入为出、收支平衡的原则，严格按照预算安排支出，确保各项重点支出和民生支出的需要，严格执行中央八项规定精神，对三公经费进行有效控制，保证我乡财政工作的正常运转。

三、2025年财政预算

编制2025年财政预算的指导思想：紧扣全乡经济社会发展的总体布局，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻中央经济工作会议精神，全面落实《中华人民共和国预算法》。严肃财经纪律，依法依规组织财政收入。按照稳中求进的工作总基调，认真落实乡党委政府决策部署，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，进一步深化财政预算改革，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先“保工资、保运转、保基本民生”，以编细、编实预算为抓手，加快预算执行进度和预算约束力，调整财政支出结构，确保财政资金使用高效合理。

（一）一般公共预算收入支出

1.收入情况。根据护国乡经济社会发展的主要预期目标，2025年一般公共预算收入拟安排1061.60万元，同比增长18.65%（详见表一、表二）。

2.支出情况。经初步测算，2025年全乡一般公共预算收入1061.60万元，按照“量入为出，收支平衡”的原则，乡级一般公共预算支出拟安排1061.60万元（详见表三）。

财政收支预算平衡情况：一般公共预算收入1061.60万元，收入合计1061.60万元；一般公共预算支出1061.60万元，支出合计1061.60万元。收支相抵，预算平衡（详见表三）。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支预算及平衡情况：护国乡政府性基金收入预算拟安排0万元；拟安排政府性基金预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表四）。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收支平衡情况：护国乡国有资本经营预算收入拟安排0万元；国有资本经营预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表五）。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支预算及平衡情况：护国乡收入预算拟安排0万元；社会保险基金支出拟安排0万元。收支相抵，预算平衡（详见表六）。

四、2025年财政工作计划

为实现护国乡2025年全乡各项工作目标任务，我们将着力抓好以下工作。

（一）严格支出预算管理，加强社会民生保障。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡。一方面严格执行预算管理规定，确保每一笔财政支出均在既定预算框架内合理安排。另一方面进一步优化财政支出结构，坚守量入为出、竭尽所能的原则，将保障和改善民生置于重要地位，推动文化事业的繁荣发展，确保民生和重点项目支出得到切实保障。

（二）聚焦重点领域，推动本乡均衡发展。不断完善财政涉农资金管理机制，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、乡村振兴着力加强面向社会弱势群体保障性支出，不断完善社会保障机制，改善人居环境，切实提高群众生活水平，推进护国乡高质量发展。

（三）严格落实财税政策，切实加强财政监督。严格遵循国家及地方的财税政策导向，确保每一项财政活动都在政策框架内规范运行，同时提升财政干部的政策理解和执行能力。强化对各类专项资金的监管力度，确保资金的使用符合规范、安全高效，持续传承并发扬艰苦奋斗的优秀传统，严格控制一般性支出，减少“三公”经费非必要开支，以降低行政成本。

（四）推动内控体系建设，完善部门监督机制。健全内部控制制度，明确各岗位权责，形成权责清晰、相互制约的机制。加强对资金分配、使用、监管等关键岗位和重点环节的监督制约，确保每一笔财政资金的使用都合法合规合理，杜绝任何形式的违规操作和浪费现象。同时，定期开展内部控制制度的评估和优化工作，及时发现和纠正管理中的不足，确保内部控制制度的有效性和长效性。

（五）加强干部队伍培养，增强依法理财能力。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，强化业务人员财务知识培训，提高财政干部综合业务素质，敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守。同时加强党风廉政建设，营造风清气正的财政工作环境，确保财政队伍的纯洁性和先进性。

 [附件: 护国乡2025年财政预算编制说明]   [附件: 附件2：陇川县护国乡2025年预算附表]