护国乡2025年度财政预算调整方案的报告

 —2025年11月25日在护国乡第十九届人民代表大会第八次会议上

 护国乡经济发展办

一、2025年财政预算调整方案

（一）调整背景和依据

全年预算执行中因上级补助收入和上级专项转移支付收入与年初预算数发生了变动，按照《中华人民共和国预算法》的规定，需对2025年度预算进行调整。

（二）一般公共财政预算调整情况

1.收入预算调整

调增收入645.59万元。

（1）一般性转移支付收入增加425.94万元。其中县级基本财力保障机制奖补资金收入增加425.94万元，主要是护国乡村民小组党支部书记和小组长副组长及一肩挑人员误工补贴补助资金27.52万元；在职村干部（含村务监督委员会主任）绩效补助州县配套资金22.32万元；2000年至2018年离任村（社区）干部一次性生活补助资金9.42万元；人大提案项目经费10万元；2025年边境地区转移支付资金安排护国乡人民政府办公用房维修改造项目资金10万元；护国乡党委村级组织办公经费30万元；护国乡护国村二官下寨文化活动室附属设施、景颇传统民族乐器购置、培训资金45万元；2024年中央自然灾害救灾资金15万元；陇川县2024年省级防汛应急（第二批）救灾资金4万元：护国乡党建工作经费20万元；护国乡幸福村养老互助站补助资金25万元；民政村级协理员等各类协理员岗位补助资金21.4万元；护国乡杉木笼村团结社、麻栗脑小组人饮工程水源头建设项目资金10万元；护国乡公益性公墓委托建设服务费资金7.7万元；村民小组党支部年活动经费及农村党员教育培训经费9.8万元；农村困难老党员关爱补助资金4.26万元；平安法制相关工作经费6.9万元；民族团结创建工作经费2万元等。

（2）专项转移支付收入增加219.65万元，主要是2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金24万元；护国乡驻村第一书记专项工作经费6万元；护国乡乡镇工作队长工作经费2万元；2025年护国乡林下经济种植项目资金141.65万元，护国乡2025年产业奖补资金14万元；护国乡邦掌村农特产品冷库建设项目资金15万元；护国乡景汉蕨叶坝小组亮化工程资金10万元；2025年省级防汛应急救灾资金7万元等。

2.支出预算调整

支出预算调整以“稳增长、调结构、惠民生、促跨越”为主线，以预算法定约束为准则，以调整可用财力为依托，本年支出净增加645.59万元。

（1）对个人和家庭的补助244.52万元；

（2）商品和服务支出279.95万元；

（3）项目支出121.12万元。护国乡幸福村养老互助站补助资金25万元，护国乡护国村二官下寨文化活动室附属设施、景颇传统民族乐器购置、培训资金45万元，护国乡杉木笼村团结社、麻栗脑小组人饮工程水源头建设项目资金10万元，修缮改造岳家寨村岳景小组公房厨房资金1万元，修建护国幼儿园玩具区域拱棚资金4万元，护国乡景汉蕨叶坝小组亮化工程资金10万元，2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金24万元等。

3.调整后的护国乡一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算收入合计1707.19万元，其中：一般性转移支付收入1487.54万元，专项转移支付收入219.65万元。一般公共预算支出合计1707.19万元。收支相低，收支平衡。

一般公共预算收支调整情况详见附件表一至表三

（三）政府性基金预算调整情况

2025年政府性基金预算收入、支出为25万元。政府性基金预算调整情况详见附件表四至表五。

（四）国有资本经营预算与年初预算一致。

（五）社会保险基金预算与年初预算一致。

二、为完成年初批准预算和预算调整目标采取的主要工作措施

积极适应经济发展的新常态，以法律为基准，以科学化、规范化、透明化为目标，坚持用法治思维推动各项财务工作改革和创新，将法治原则作为行为准则，将法治的要求应用于认识、分析、处理问题的过程中，习惯在财经法律和规章制度的限制下工作，全面推进依法理财、促进财务规范管理，深化全省、全州、全县乡镇财政改革的步骤和力度，不断提高乡镇财政依法依规理财的水平和能力。

不断优化财政支出结构，严格执行预算管理制度，加强对各项支出的审核和监督。优先保障民生领域的支出，确保教育、社会保障等基本公共服务的资金需求。对于一般性支出，进行严格压缩，严格控制“三公”经费的增长。建立项目资金绩效评价机制，对重大项目的资金使用情况进行全程跟踪和评估，提高资金使用效益。

逐步明确和优化乡财政与全乡经济发展的联系，持续提升乡财政预算编制、预算调整、决算报告、决算报表的质量与水平。接下来，我们将进一步细化护国乡财政预、决算收支分类，增强干部职工及广大群众对乡财政预、决算的认知、理解和满意度。

 [附件: 陇川县护国乡人民政府2025年预算调整表]